我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人，2023年12月份把2024年1月的發(fā)票預(yù)開完了，該怎么確認(rèn)收入呀？怎么報(bào)增值稅報(bào)表呀？老師，謝謝
你好，按實(shí)際的月份確認(rèn)收入權(quán)責(zé)發(fā)生制。
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物業(yè)公司，小規(guī)模，2019.12月收取2020年1--12月物業(yè)費(fèi)100萬，但開的收款收據(jù)未開發(fā)票1.怎么確認(rèn)收入？2.增值稅申報(bào)表，未開票填不填收入？
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老師，我們是小規(guī)模物業(yè)公司，12月份確認(rèn)未開票收入5萬（已申報(bào)納稅），1月份開具發(fā)票3萬，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做，納稅申報(bào)系統(tǒng)怎么做？
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老師，公司1月份升為了一般納稅人，1月份給2020年12月份的業(yè)務(wù)開了小規(guī)模征收率1%的發(fā)票，2020年12月份有確認(rèn)該業(yè)務(wù)收入，請問申報(bào)表怎么填列？
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您好老師，我們公司小規(guī)模納稅人，物業(yè)管理公司，想一塊開4個(gè)月的物業(yè)費(fèi)發(fā)票，包含今年的12月和12月和明年的1月和2月，這樣跨年分開開票嗎？怎么記收入賬呀？謝謝
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我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人，2023年12月份把2024年1月的發(fā)票預(yù)開完了，該怎么確認(rèn)收入呀？怎么報(bào)增值稅報(bào)表呀？老師，謝謝
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增值稅報(bào)表是按開票金額報(bào)稅嗎？
申報(bào)表是按不含增值稅的金額填寫申報(bào)。
因?yàn)槲议_票12月預(yù)開票了2024年1月的發(fā)票，我12月份確認(rèn)收入的時(shí)候，不確認(rèn)2月份的，但是報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，是不是要把開的月份的發(fā)票數(shù)填到申報(bào)表里呀？
4年還沒有到呢，所以不確認(rèn)收入只針對(duì)開票的部分交增值稅。
到了二四年再單獨(dú)確認(rèn)收入，按月來確認(rèn)收入。
就是12月份填的增值稅報(bào)表里的數(shù)據(jù)和開票數(shù)據(jù)就不一致了是吧，
增值稅和開票的能對(duì)上。增值稅是按開票的全額交增值稅了。
是收入這個(gè)金額會(huì)有差異，因?yàn)樵蹅冑~上沒有體現(xiàn)收入，等到二四年再體現(xiàn)二四年的收入。
好的，謝謝老師
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。