老師，公司1月份升為了一般納稅人，1月份給2020年12月份的業(yè)務(wù)開了小規(guī)模征收率1%的發(fā)票，2020年12月份有確認(rèn)該業(yè)務(wù)收入，請問申報表怎么填列？
不需要交稅的，在低于十欄里面填寫。
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老師，公司1月份升為了一般納稅人，1月份給2020年12月份的業(yè)務(wù)開了小規(guī)模征收率1%的發(fā)票，2020年12月份有確認(rèn)該業(yè)務(wù)收入，請問申報表怎么填列？
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老師，我們四一般納稅人，2021年12月份在電子稅務(wù)局申報的時候，有一筆業(yè)務(wù)已確認(rèn)無票收入，但在2022年1月的時候，這筆業(yè)務(wù)又開具發(fā)票了，未作廢，我1月份怎么申報，這個月也有無票收入
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老師我是小規(guī)模公司，2020年12月份開票斷斷續(xù)續(xù)開票到2021年的4月份，累計開票456萬，然后從2022年，1月份開票-8月份開票142萬，是不是，升為一般納稅人了，老師，您仔細看我的月份，謝謝
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我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人，2023年12月份把2024年1月的發(fā)票預(yù)開完了，該怎么確認(rèn)收入呀？怎么報增值稅報表呀？老師，謝謝
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小規(guī)模納稅人，12月份確認(rèn)的收入，2024年1月份開具的普票，現(xiàn)在填報表，這筆業(yè)務(wù)是填到未開票呢還是開具普票呢
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職稱：注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了，但是你之前分紅了嗎？是不是沒有分？200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入，也分過紅了
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免退稅，國內(nèi)購進材料直接賣出國外，進項發(fā)票不抵扣，免抵退稅，國內(nèi)采購材料加工后賣出進項發(fā)票可以抵扣是嗎
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您好老師，個人獨資企業(yè)控股一家公司，年底收到股息紅利，需要交個稅，除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅，個獨可以自行申報繳納嗎
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老師你好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅，是記在三欄明細賬里嗎，還是記在其他的明細賬呢
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啥意思，老師，關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入，等于確認(rèn)過利潤啊，也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200，做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱：注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
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住宿費專票可以抵扣嗎
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不要交稅的，在第十欄里面填寫。
老師，現(xiàn)在是報1月份的稅，公司1月份是一般納稅人了，在附表一的第十欄哪里填？
老師，是直接填到主表第十欄嗎？
12月份你還是小規(guī)模啦，你應(yīng)該適用小規(guī)模的申報表兒不是嗎？
嗯，老師，2020年12月份是小規(guī)模，2021年1月份是一般納稅人，這筆業(yè)務(wù)是小規(guī)模時期確認(rèn)收入的，但是在一般納稅人時期開票的，請問這筆業(yè)務(wù)報稅時要填在哪里？
報1月份的稅
一月份在13% 填寫 一正數(shù)一負(fù)數(shù) 不影響交稅
老師，在13%是什么？一正數(shù)是1月份補開12月業(yè)務(wù)的發(fā)票，一負(fù)數(shù)是1月份紅沖12月的同筆業(yè)務(wù)，是嗎？但是我現(xiàn)在申報1月份的稅，還是不知道在哪行哪里填寫哪些金額，麻煩老師詳細指導(dǎo)下，有勞您（金額是26732.67，稅額是267.33）
你是銷售貨物的嗎
不是，是建筑安裝服務(wù)
3%簡易服務(wù)收入里面填寫開具發(fā)票的 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
老師，因為疫情減免開的都是1%的，也是在那里填寫嗎？
稅額不變，稅額乘以稅率，這個填寫銷售額。
老師，是把發(fā)票上銷售額26732.67和稅額267.33分別改為26732.67和801.98填列嗎？
稅額不變的，根據(jù)這個稅額除以3%，這個填寫銷售額。
發(fā)票稅額267.33除以3%等于8911,與開票銷售額26732.6相差17821.67了，沒事吧？
最后都是零，沒有關(guān)系的，可以
好的，謝謝老師，太感謝了(*￣︶￣)
不用客氣，新年快樂。
謝謝，也祝郭老師新年快樂，幸福安康。
新年快樂，工作順利。