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小規(guī)模納稅人2023年10月開票3.2W(含稅),賬務處理和納稅申報如何處理,賬務處理的免稅額應該是多少呢?老師

小規(guī)模納稅人2023年10月開票3.2W(含稅),賬務處理和納稅申報如何處理,賬務處理的免稅額應該是多少呢?老師
2024-01-09 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-09 11:02

同學你好,小規(guī)模納稅人算不含稅收入是除以3

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快賬用戶6355 追問 2024-01-09 11:29

老師,你幫忙看下這筆分錄的科目和金額是否準確

老師,你幫忙看下這筆分錄的科目和金額是否準確
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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:36

同學,這里應交增值稅=32000/1.03*0.03

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快賬用戶6355 追問 2024-01-09 11:41

那這里申報表的免稅金額就對不上,是不需要一致的嗎,因為申報表的不含稅金額和免稅金額是自動出來的

那這里申報表的免稅金額就對不上,是不需要一致的嗎,因為申報表的不含稅金額和免稅金額是自動出來的
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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:43

哦哦,那你就要按申報表的來,需要一致

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快賬用戶6355 追問 2024-01-09 11:45

那是為什么會這樣呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:47

你們開票是不是開的1%

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:49

不含稅收入=32000/1.01 增值稅=32000/1.01*0.01 不好意思剛剛把你們稅率當3%的小規(guī)模了

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借銀行存款貸主營業(yè)務收入 不超過30萬的,在第十欄里面填寫,超過的在主表第12欄里面填寫,還有減免明細表,最后一行。
2024-01-09
同學你好,小規(guī)模納稅人算不含稅收入是除以3
2024-01-09
同學你好 差額納稅是5%的 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費———未交增值稅
2021-04-25
你好 借銀行,貸收入??
2022-12-22
同學你好 這個做無票收入就可以了 借應收 貸主營業(yè)務收入
2022-07-14
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