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老師您好，我想問一下公司小規(guī)模，四季度有收入沒有開發(fā)票，一月要開發(fā)票，因為跨年了，我這四季度確認收入報稅，跨年的發(fā)票在報稅是不是要去大廳改報表申報了？有什么其他辦法嗎？

2024-01-09 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-01-09 10:15

你好，根據我們查詢了解無論在會計上還是在稅收上，無票收入均屬于企業(yè)的正常收入，應該在增值稅申報表“未 開具發(fā)票”欄如實申報納稅。將來補開發(fā)票時，開票收入必須在“開票增值稅專用發(fā)票”或 者“開具其他發(fā)票”欄里申報。由于就同一筆收入已經在“未開具發(fā)票”欄申報納稅了，所以在補開發(fā)票的時候，要繼續(xù)在“未開具發(fā)票”欄按負數填報，就是對沖原來已申報數據的意思。否則，就會造成重復 納稅。若企業(yè)申報系統，在技術上不能填報負數，請到征收大廳協調辦理。

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你好，根據我們查詢了解無論在會計上還是在稅收上，無票收入均屬于企業(yè)的正常收入，應該在增值稅申報表“未 開具發(fā)票”欄如實申報納稅。將來補開發(fā)票時，開票收入必須在“開票增值稅專用發(fā)票”或 者“開具其他發(fā)票”欄里申報。由于就同一筆收入已經在“未開具發(fā)票”欄申報納稅了，所以在補開發(fā)票的時候，要繼續(xù)在“未開具發(fā)票”欄按負數填報，就是對沖原來已申報數據的意思。否則，就會造成重復 納稅。若企業(yè)申報系統，在技術上不能填報負數，請到征收大廳協調辦理。
2024-01-09
你是無法申報的，因為專用發(fā)票的金額、普通發(fā)票的金額必須大于等于開票系統中的數據。
2021-02-01
你好，這個你只需要注銷無票收入就可以開了發(fā)票的不用沖銷
2024-01-12
你好，需要的需要算進去。
2024-01-12
您好，這個的話是要加上的，這個是需要的
2024-01-12
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