員工出差住酒店，收到專票抵扣稅額在電子稅務(wù)局，附表二：1欄和2欄填寫抵扣稅額嗎
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
-
Q
19年支出的一筆費(fèi)用，收到專票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，本月收到對(duì)方的退款和紅字發(fā)票，在進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)需要認(rèn)證嗎？還是不用認(rèn)證，在報(bào)稅的附表二中，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了？
-
Q
老師，我們這個(gè)月有 高鐵票和滴滴電子普票，我將計(jì)算好的進(jìn)項(xiàng)稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二，10欄-本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 一欄，但是第12欄-當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)欄 沒有自動(dòng)計(jì)算 旅客運(yùn)輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里？
-
Q
你好，收到航空運(yùn)輸電子客票行程單按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額184.62元，是在電子稅務(wù)局附表二的8b和10欄那里都填寫184.62金額嗎？ 填寫完后，在增值稅及附加稅報(bào)表上沒有看到增加184.62分金額，是什么回事
-
Q
老師你好，公司員工宿舍用的淋浴房，開進(jìn)來的是增值稅專用發(fā)票，稅額已經(jīng)勾選抵扣了，本月我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是在附表二中的15欄填上要轉(zhuǎn)出的稅額嗎？
-
Q
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在說工程屬于3個(gè)點(diǎn)的簡易計(jì)稅要轉(zhuǎn)出，借:工程施工100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100，然后在電子稅務(wù)局申報(bào)附表二第17欄簡易征收辦法征稅項(xiàng)目用填100，對(duì)嗎？
熱門問答 更多>
-
注冊(cè)碼不知道，忘了，不知道
-
您好老師，溫馨家園有職康站，肢體康復(fù)，溫馨家園，智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目，怎么分別做賬？殘聯(lián)要求分別做賬，要求負(fù)債表也要分開，溫馨家園是一個(gè)單位，之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里，怎么分出4套賬來？
-
怎么界定臨時(shí)工，臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā)，需要扣個(gè)稅嗎？
-
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
-
老師，我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送Ｐ搅袈?，然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作，合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的，實(shí)際為我們公司工作，現(xiàn)在合同也到期了，她的社保是想著在我們公司繳納，她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用，然后我們目前也沒有跟她簽勞動(dòng)合同，請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理
-
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水，6月份開通稅務(wù)，沒記賬，可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
-
上季申報(bào)的未開票金額不對(duì)，怎么辦
-
圖一圖二是題目和問題，圖三是答案，不明白答案中圈起來那500是哪個(gè)數(shù)，啥意思？還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
-
老師年金成本跟年金凈流量相反，考試時(shí)候可以直接算年金凈流量然后再加個(gè)負(fù)號(hào)嗎？
-
請(qǐng)教一下，我財(cái)管和實(shí)務(wù)都沒有系統(tǒng)學(xué)，那我7號(hào)去考試，你感覺我可以去研究一下，上機(jī)系統(tǒng)的什么東西嗎？或者臨時(shí)抱哪塊的佛腳？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
您好，員工出差住酒店收到的專票，只要當(dāng)月完成勾選認(rèn)證，抵扣稅額就要填在電子稅務(wù)局附表二的第1欄和第2欄，第1欄填所有認(rèn)證相符的專票稅額，第2欄填其中當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣的稅額
我說錯(cuò)了
您好，那咱是想表達(dá)什么呀
應(yīng)該是員工出差客運(yùn)服務(wù)普通發(fā)票的抵扣稅額計(jì)算出來之后，要填在電子稅務(wù)局付表二的第一欄和第二欄嗎？
?哦哦，員工出差取得的客運(yùn)服務(wù)普通發(fā)票（比如飛機(jī)票、火車票、汽車票等），抵扣稅額計(jì)算出來之后，不能填在電子稅務(wù)局附表二的第1欄和第2欄，因?yàn)檫@兩欄是專門用于增值稅專用發(fā)票的，而客運(yùn)服務(wù)普通發(fā)票屬于其他抵扣憑證，應(yīng)該填在附表二的第8b欄“其他”和第10欄“（四）本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證
員工出差客運(yùn)服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票抵扣稅額，計(jì)算出來之后填在電子稅務(wù)局附表2的哪一欄？
謝謝老師
?您好，員工出差客運(yùn)服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票抵扣稅額，計(jì)算出來之后要填在電子稅務(wù)局附表二的第8b欄和第10欄，第8b欄填其他抵扣憑證的稅額，第10欄填本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證的稅額