老師好，請問，其他應(yīng)收款_社保，在貸方?jīng)]有收回來，怎么辦？
學(xué)員朋友您好，學(xué)員您好，您具體的情況是什么？有貸方余額嗎？
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老師，請問其他應(yīng)收款-社保借方有余額怎么調(diào)整
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老師，我想問下，發(fā)放工資是公司代扣的個人的社保及公積金的部分可以在貸方寫其他應(yīng)付款--個人社保嗎？還是說一定要在貸方寫其他應(yīng)收款---個人社保，因為其他應(yīng)收款在貸方也相當(dāng)于其他應(yīng)付款？
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老師您好！從代理記賬公司接過來的賬3月份其他應(yīng)收款代扣員工社保在貸方余額還有1396.32元，從4月開始到現(xiàn)在公司名下沒有人交社保，其他應(yīng)收款代扣員工社保在貸方余額應(yīng)該怎么調(diào)
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老師好，請教下，交社保做了分錄是，借應(yīng)付職工薪酬社保，貸方銀行存款，少做了一筆借其他應(yīng)收款員工社保，怎么調(diào)整分錄啊，現(xiàn)在其他應(yīng)收款員工社保借方余額為負數(shù)
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老師晚上好，發(fā)放工資，貸：其他應(yīng)收款-個人社保，這個貸方減少其他應(yīng)收款什么時候沖回？是繳納社保時候嗎？
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是的老師，
這個員工辭工了，社保沒有退掉，又給他交了一個月的社保
學(xué)員朋友您好，這種情況下，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在借方余額
您之前的會計分錄是怎么做的？
社?？劭畹綍r候，借其他應(yīng)收款_社保，貸銀行存款。計提工資是借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款
借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款。借其他應(yīng)收款_社保，貸銀行存款。這樣就做平了
謝謝老師！我這個月直接少收一個人的其他應(yīng)收款，賬就平了呀，可以嗎
你好，可以的， 沒問題
好的，謝謝老師
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