老師好，我公司是物業(yè)公司，24年是小規(guī)模納稅人，25年4月是一般納稅人，24年11月收的電費款已做稅率1%的未開票收入，現(xiàn)在客戶又要24年的這張票，我公司還能開1%的票嗎？謝謝了
可以開1%稅率的票。因該筆收入在2024年小規(guī)模期間已按1%申報未開票收入，補開發(fā)票時可沿用當時1%征收率，按規(guī)定在電子稅務局申請并完成申報調整即可。
是的，24年賬也要改。
要改24年的賬，對應的增值稅申報表，企業(yè)所得稅申報表
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您好老師，我們公司小規(guī)模納稅人，物業(yè)管理公司，想一塊開4個月的物業(yè)費發(fā)票，包含今年的12月和12月和明年的1月和2月，這樣跨年分開開票嗎？怎么記收入賬呀？謝謝
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老師，一個小規(guī)模公司，我22銷售了三張貨物的普票，做了收入，交了稅?，F(xiàn)在24年1月業(yè)務員又拿回來發(fā)票，讓沖紅，發(fā)票已沖紅了，又開了，正數(shù)的銷項發(fā)票，，這完整的，憑正分錄怎么做，謝謝
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公司于 24 年 1 月 1 號正式成為一般納稅人，23 年 12 月 31 日以前是小規(guī)模納稅人，23 年 1 2 月獲得了一張專票，招投標的服務費，在 24 年 1 月小規(guī)模季報中做了費用票做在 12 月賬里面了。那現(xiàn)在 2 月勾選的時候，這張費用專票，還能使用進行抵扣嗎？
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老師，你好，我23.12月底公司出口了幾批貨，因為發(fā)票不夠了，銷售收入開在了24年，我也做了24年的收入，那我退稅，24年開的發(fā)票 我是放在23年12月退還是24年1月退啊，放24年1月所屬期，系統(tǒng)又會提醒，出口時間是23年
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老師你好，我們單位是一般納稅人，22年跟對方公司小規(guī)模納稅人簽合同增值稅專票稅率3%,今年24年收到發(fā)票對方公司開來的專票稅率1%,可以要求對方重新開具3%的專票給我嗎？
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這個怎么操作呀
沒弄過，不知道怎么弄
老師這邊有操作流程沒
就是稅局申請開原稅率的
需要去柜臺辦理嗎？
你可以問問當?shù)囟惥至鞒?，各地不太一?
好的，謝謝老師了
不用客氣，歡迎再來提問