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老師晚上好，發(fā)放工資，貸：其他應(yīng)收款-個人社保，這個貸方減少其他應(yīng)收款什么時候沖回？是繳納社保時候嗎？

2023-02-23 22:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-23 22:50

是的，在交社保時沖回

頭像
快賬用戶7907 追問 2023-02-23 22:58

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-23 22:58

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是的，在交社保時沖回
2023-02-23
發(fā)工資的時候是借應(yīng)付職工薪酬。帶其他應(yīng)付款。然后交納的時候是借其他應(yīng)付款。貸銀行存款。
2023-03-30
您好，是的，可能不一樣
2021-07-17
您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-09-02
同學(xué)，你好 可以參考 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2024-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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