老師您好，公司收入有開票收入和未開票收入，未開票收入金額較大。每個月按全部收入計提的增值稅。開票時做賬，沖銷未開票增值稅，計提開票增值稅。報稅時根據(jù)每月全部收入減去開票收入，倒擠未開票收入。這樣對嗎？主要是后期有紅沖發(fā)票，再重新開具，做賬報稅時感覺有點亂。
同學你好 可以這樣做 就是看著有些亂 如果后期有紅沖發(fā)票或者重新開具發(fā)票的情況，就需要對之前的賬務處理進行相應的調整。比如，如果之前對某筆未開票收入進行了納稅申報，后來該筆收入被紅沖或者重新開具了發(fā)票，那么就需要在賬務中進行相應的沖減處理，并調整相應的增值稅。 建議公司在開票、紅沖或重新開具發(fā)票時，做好相應的記錄和臺賬管理
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當月收到了餐飲費沒有發(fā)票開了，賬面我是做未開票收入，申報增值稅未開票收入嗎？下個月開票的時候未開票收入沖掉嗎？那塊填負數(shù)可以吧
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物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎？借應收賬款貸主營業(yè)務收入 —未開票收入 應交稅費 ，做未開票收入報稅，然后等業(yè)主來交款時借銀行存款貸應收賬款，如果有開發(fā)票的先沖紅未開票收入再記發(fā)票收入，這個流程對嗎？大神指教一下
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老師您好，公司收入有開票收入和未開票收入，未開票收入金額較大。每個月按全部收入計提的增值稅。開票時做賬，沖銷未開票增值稅，計提開票增值稅。報稅時根據(jù)每月全部收入減去開票收入，倒擠未開票收入。這樣對嗎？主要是后期有紅沖發(fā)票，再重新開具，做賬報稅時感覺有點亂。
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請問老師，這個月公司沒開發(fā)票，沒結算，做了未開票收入，等開票后紅沖未開票收入，如果到時候開票金額實際大于這個月的未開票收入，是可以的吧？增值稅報表是在未開票收入那里填負數(shù)嗎？
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請問老師，如果賬上有計提未開票收入和未開票銷項稅額，到申報增值稅報表時，只填了已開票稅額和收入，沒有填未開票稅額和收入，這樣怎么辦？謝謝
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我現(xiàn)在是按實際的全部收入來做賬，計提增值稅。開票做賬也是一正一負（沖未開票收入，計開票收入）。也就是開票不影響實際應交的增值稅。 報稅時，也是按全部收入報稅。分兩塊來填（已開票和未開票）。 一般做賬和報稅都是怎么報的呢？
按實際業(yè)務做賬報稅就可以
按紅沖后的來申報