老師晚上好，增值稅主表本年累計應(yīng)納稅額欄金額7萬，這個應(yīng)納稅額和會計賬應(yīng)交稅費哪個科目核對？
一般納稅人應(yīng)核對應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅金-未交增值稅貸方
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賬上應(yīng)交稅費下哪些明細科目和增值稅報表哪些項目一一對應(yīng)，有對應(yīng)關(guān)系？比如比賬上應(yīng)交稅費一進項累計和增值稅附列表進項累計數(shù)要一致，還有銷項稅額主表一致？然后呢？轉(zhuǎn)出未交和未交增值稅和哪個表哪個數(shù)據(jù)對上？是主表應(yīng)納稅額累計數(shù)嗎？有些不清楚?。坷蠋?，請指教？
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老師你好，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額這個科目，本年累計金額和余額不一致是什么原因
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老師晚上好，增值稅主表本年累計應(yīng)納稅額欄金額和會計賬哪個科目核對？
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老師晚上好，增值稅主表本年累計應(yīng)納稅額欄金額7萬，這個應(yīng)納稅額和會計賬應(yīng)交稅費哪個科目核對？
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老師晚上好，增值稅主表本年累計應(yīng)納稅額欄金額7萬，這個應(yīng)納稅額和會計賬應(yīng)交稅費哪個科目核對？
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老師，應(yīng)交稅費—未交增值稅貸方不是應(yīng)交未交的增值稅么
貸方是累計應(yīng)交的增值稅，未交增值稅的貸方余額才是應(yīng)交未交的
老師你說的是應(yīng)交稅費—未交增值稅累計貸方發(fā)生額么
是的，應(yīng)交稅費—未交增值稅累計貸方發(fā)生額就是申報表中本年累計應(yīng)納稅額
哦哦謝謝老師
不客氣，給個好評哦
但是老師，我還是認為主表應(yīng)納稅額本年累計數(shù)應(yīng)該是應(yīng)交稅費未交增值稅借方累計數(shù)，你看交稅的時候會計分錄不是借應(yīng)交稅費—未交增值稅，貸銀行存款么，所以我認為是應(yīng)交稅費未交增值稅借方累計數(shù)
借方是累計實繳稅額，貸方是累計應(yīng)交稅額，兩者在征納期繳完稅后是一樣的。月底先貸方計提未交增值稅，次月借方繳納增值稅