預(yù)付款：對方開來的發(fā)票有一部分已經(jīng)開過票了，屬于多開發(fā)票，但是對方不愿意重新開正確發(fā)票，那我方應(yīng)該怎么入賬比較規(guī)范？1，直接按實際支付金額入費用，多開部分不理？2，先按發(fā)票金額入費用，這樣預(yù)付賬款有個貸方余額，轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入？

老師，我想問下，就是我們內(nèi)賬，現(xiàn)在情況是這樣，就是我們讓對方供應(yīng)商幫我們開票，我們想開10000元的票。借，其他應(yīng)付款，貸銀行存款， 接著我們在私賬，他把錢返給我們，我們只用了一個點的稅。是不是借庫存現(xiàn)金，9900 營業(yè)外支出100.貸其他應(yīng)付款10000

老師，親請問一下公司在 2018 年的時候前會計有調(diào)整銀行存款，因為銀行存款對不上，寫的借：應(yīng)付款 貸銀行存款，這樣導(dǎo)致應(yīng)付款這個供應(yīng)商到現(xiàn)在一直有 10 幾萬掛著，原因時間太久了之前賬很亂，等兩個月公司可能要股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，我可以直接調(diào)成 借營業(yè)外支出 貸 應(yīng)付款嗎

老師，18年很多供應(yīng)商應(yīng)付賬款借方余額，相當(dāng)于我們付款了，對方不開票，說是不含稅這樣的我怎么調(diào)整一下，轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里邊嗎？摘要咋寫

老師，請問，我去年有一張專票開多了0.98的票給對方，然后我又重新開了一張負數(shù)0.98的專票給對方，當(dāng)時的科目借：應(yīng)收賬款，1000，貸：應(yīng)交增值稅-銷項稅，主營業(yè)務(wù)收入，當(dāng)時對方付款了，也是少付了0.98給我們，我就直接計入營業(yè)外支出去了，現(xiàn)在要紅沖了，這個分錄要怎么樣做