你好,是自己公司的員工,就是應(yīng)付職工薪酬,不是自己公司的員工,就是應(yīng)付賬款。
老師好:個(gè)人掛靠建筑勞務(wù)公司,轉(zhuǎn)入勞務(wù)公司公戶的款分錄:借銀行存款 貸其他應(yīng)付款,替發(fā)工人工資分錄:借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,分錄對(duì)嗎,如何沖其他應(yīng)付款,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
由勞務(wù)公司代發(fā)工資,給公司開具勞務(wù)費(fèi)-服務(wù)費(fèi)發(fā)票做賬是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,還是通過(guò)應(yīng)付賬款呢
我們計(jì)提工資的時(shí)候發(fā)給勞務(wù)公司的賬是掛應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款某某勞務(wù)公司呀?
勞務(wù)公司給勞務(wù)工人發(fā)工資,掛賬時(shí)是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
勞務(wù)公司給勞務(wù)工人發(fā)工資,掛賬時(shí)是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
都是和我們簽了勞務(wù)合同的,只是沒有買社保算不算自己的員工