老師，我想問問這個季度成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，下個月需要紅沖上個季度的成本，怎么做分錄？
你好，一月份紅沖嗎？什么原因需要紅沖？
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Q
這月紅沖上個季度收入， 這個月怎么做成本、已交增值稅和附加稅怎么做分錄
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Q
老師您好，請問上個季度的所得稅多報了怎么辦？也就是在7月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時預估少了2900這樣利潤就增大了，這個月成本票才到，我把7月份的賬紅沖了，這個月重新做了，那多報的稅在下個季度調(diào)整嗎？
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Q
#提問#老師如果我上季度少暫估了本來7.5萬，我暫估成了5.5萬， 并且已經(jīng)銷售做了成本結(jié)轉(zhuǎn)，這個季度我怎么調(diào)回來啊？
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Q
就是上個季度的主營業(yè)務(wù)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，但是我想把上個季度的主營業(yè)務(wù)成本沖為0怎么弄啊
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Q
老師我這個季度先暫估成本，在這個季度先申報了，后來發(fā)票到了在紅沖的時候成本也紅沖了，那我已經(jīng)申報的這個成本咋弄啊
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老師，對方6月份給我開進來的票，開錯了當時沒紅沖，7月份紅沖了，那這個票我還用做賬嗎？
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老師這種該怎么寫分錄??？
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是這個月需要紅沖。
因為當時做暫估成本了，現(xiàn)在沒找到發(fā)票。
實際有業(yè)務(wù)嗎？如果實際有的話，沒有發(fā)票不用調(diào)整。
不是實際的成本，老師，咋做？
之前的分錄不變，金額是負數(shù)，你之前怎么做的？借主營業(yè)務(wù)成本貸應付賬款嗎？ 是的話，借應付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
主要是我之前已經(jīng)做過利潤結(jié)轉(zhuǎn)了！
我是先要把利潤做相反分錄那？
你紅沖了不就行了，月末它自動結(jié)轉(zhuǎn)損益軟件作戰(zhàn)。