利潤(rùn)總額是本期金額，利潤(rùn)表不是有兩列，一列本期金額，一列本年累計(jì)嘛，本期金額那怎么填寫(xiě)

你好，利潤(rùn)表里面的本期如果是按季度的話，填寫(xiě)的是一個(gè)季度的三個(gè)月的合計(jì)， 但是企業(yè)所得稅申報(bào)表里面申報(bào)的是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)

本期代表的是第三季度，那么所得稅怎么計(jì)算，本期所得稅那里填什么。

年累計(jì)利潤(rùn)總額減彌補(bǔ)虧損）*5%-前兩個(gè)季度預(yù)繳

上面這個(gè)是小型微利企業(yè)計(jì)算的。

本期金額那，所得稅填什么，小型微利企業(yè)且前面兩個(gè)季度為虧，具體算出來(lái)

企業(yè)所得稅申報(bào)表里面申報(bào)的是本年累計(jì)的數(shù)據(jù) 2023-12-25 08:23

那本年累計(jì)里面是不是一到第三季度的合計(jì) 是不是已經(jīng)計(jì)算了虧損， 你還計(jì)算一遍嗎？ 彌補(bǔ)虧損，這是以前年度的。

你能看懂我的意思嗎？本期所得稅不是1萬(wàn)乘以5%，本年所得稅不是0？你在想什么

同學(xué)，是你在想什么？企業(yè)所得稅里面填寫(xiě)的是本年累計(jì) 一到九月份的合計(jì)不是7-9月份 這個(gè)很確定

利潤(rùn)表有兩列需要填的，你自己看看利潤(rùn)表長(zhǎng)什么樣？我問(wèn)得是本期金額那。所得稅怎么算，不是本年累計(jì)所得稅怎么算

利潤(rùn)總額是本期金額，利潤(rùn)表不是有兩列，一列本期金額，一列本年累計(jì)嘛，本期金額那怎么填寫(xiě)2023-12-25 08:22:4 你好，利潤(rùn)表里面的本期如果是按季度的話，填寫(xiě)的是一個(gè)季度的三個(gè)月的合計(jì)， 回復(fù)了 這個(gè)里面有的 你看下吧 所得稅等于本年累計(jì)利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損）*5%-前兩個(gè)季度預(yù)繳 這個(gè)也有 年累計(jì)利潤(rùn)總額1萬(wàn) 其他時(shí)間沒(méi)有企業(yè)所得稅 1*5% 你要填寫(xiě)這個(gè)數(shù)字

老師我這樣填寫(xiě)對(duì)不對(duì)

不對(duì) 不需要繳所得稅啊

虧損的怎么還交上了所得稅？

本期指的是本季度啊，7到九月份的，利潤(rùn)總額都是1萬(wàn)，前面兩個(gè)季度都是虧損的，本期金額所得稅不就是1萬(wàn)乘以5%？

前兩個(gè)季度虧損你不管了嗎？ 交企業(yè)所得稅是根據(jù)年累計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)呀， 你看一下你第三季度交了所得稅嗎？絕對(duì)不會(huì)交的 第三季度已經(jīng)過(guò)去了，你去看一下吧 企業(yè)所得稅它不是看一個(gè)季度的金額，它是根據(jù)年年累計(jì)

我再跟你說(shuō)本期金額，本期單指7月至9月份的數(shù)據(jù)，跟之前那幾個(gè)月無(wú)關(guān)系，所以本期所得稅是不是應(yīng)該填10000×5%的金額