2020年9月25日，在一家餐飲店消費(fèi)了一千多元，用商家開具的消費(fèi)小票自行開具了電子發(fā)票，但由于自己粗心大意，納稅人名稱填寫錯(cuò)誤，公司不予報(bào)銷，要求我重新開具，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這張電子發(fā)票才能把正確的納稅人名稱填進(jìn)去入賬報(bào)銷？

老師，請問一下 公司為小規(guī)模納稅人 在19年的12月的時(shí)候，當(dāng)月收入為3990元，當(dāng)月的增值稅為：116.21元，當(dāng)時(shí)在做免稅收入是，入錯(cuò)了借貸方向 借：營業(yè)外收入—增值稅減免 116.21 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）116.21 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，那么我把錯(cuò)的這筆憑證沖紅后，該如何編寫正確的分錄，因?yàn)樯夏甑臓I業(yè)外收入在當(dāng)期就已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里，沒有余額了，現(xiàn)沖紅后，營業(yè)外收入有余額，如何才把它沖平？

老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費(fèi)，因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常，一個(gè)月就上10多天班，其他都在檢修，從8月份開始才生產(chǎn)正常點(diǎn)，這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面，沒有確認(rèn)收入做納稅申報(bào)，現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào)，要我繳納滯納金和稅費(fèi)，可是我都沒有正常生產(chǎn)，怎么正常申報(bào)，我本來是說12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào)，可稅局的不同意，這種情況怎么辦，如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算

請問老師，這個(gè)月發(fā)票匯總上傳的銷售金額是54368.91 銷售稅額是1631.09 因?yàn)橛幸粡埌l(fā)票要下個(gè)月寄給客戶，算在下個(gè)月，本期的收入是46601.92，稅額是1398.08。在做納稅申報(bào)時(shí)，我應(yīng)該怎么做？那筆算在下個(gè)月的收入和稅額分錄又該如何寫才正確呢？

老師你好，我想11月.12月的個(gè)人所得稅一起申報(bào)，那收入就是合并一起報(bào)了,但是附加扣除那里卻只能報(bào)一個(gè)月的數(shù)據(jù)，那應(yīng)該如何操作呢,比方說，子女教育，正常申報(bào)一個(gè)月是扣除1000元，那我兩個(gè)月一起應(yīng)該是扣除2000元，但是現(xiàn)在表格上只扣除了1000元.那如何操作?