去年有筆業(yè)務(wù)招待費企業(yè)所得稅年度匯算清繳時沒有及時調(diào)出來納稅能放今年調(diào)整嗎？
你好，這個只能在當(dāng)年做納稅調(diào)整
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在所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費沒有超過營業(yè)收入的0.5%時還要納稅調(diào)整嗎？
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年底要做納稅調(diào)整增加額嗎，比如招待費調(diào)整了預(yù)提所得稅，等明年匯算清繳時直接交，還是等明年匯算清繳時再用以前年度調(diào)整來調(diào)。
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老師，企業(yè)年度匯算清繳時招待費調(diào)增了，不涉及補交企業(yè)企業(yè)所得稅，我上傳的財務(wù)報表和匯算年報的不一樣，需要調(diào)賬嗎
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老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費在哪張表里調(diào)整
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老師你好！企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費是不是必須要調(diào)整呢，我去年匯算時好像都沒調(diào)
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老師好，我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票，系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了，但是賬上漏做賬了，賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的，這種情況怎么辦？怎么補做賬？
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老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的
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老師方便看一下第二題嘛
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老師幫我看一下第一題該怎么寫
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那是要前去修改報表了，去年業(yè)務(wù)招待費466213.48元，按60% =279728.09、按收入2799051.24*千分之五=13995.25元，按孰低原則是否只要填寫表A105000第15欄賬載金額寫466213.48元，稅收金額寫13995.25元，差額交稅對吧？
是的，就是那樣處理的哈
那表A105010要改嗎填哪個數(shù)
按你重新計算的填數(shù)字就是了
那為什么系統(tǒng)不能全申報呢？
涉及到招待費的表都要修改
表A105010稅收金額是填寫孰低金額13995.26元對吧
是的，就是填那個稅收金額。