老師你好，一個朋友在廣東開了一間小規(guī)模建筑掛靠分公司，總公司在四川那邊，因為總公司有做工程的各種許可證資質(zhì)，分公司沒有，廣東這邊的業(yè)務(wù)合同都是與總公司簽，發(fā)票總公司開，但咨詢了分公司的稅局發(fā)生在本地的業(yè)務(wù)，要在本地交稅的，要怎樣操作好呢？

你好，我想咨詢一下，我是廣州企業(yè)，在深圳龍崗區(qū)有一個工地，2019年12月開過一次票，2020年1月，8月，12月分別開了一次票，金額合計360w整，目前工地已經(jīng)完工了，但是一直沒有開外經(jīng)證去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳，那像我這樣的情況，我應(yīng)該如何處理。 還有一個問題，也是廣州的企業(yè)，2021年7月開了一次發(fā)票，9月也開了一次發(fā)票，但也是沒有開外經(jīng)證去深圳龍崗區(qū)預(yù)繳稅款，那我能這個月把外經(jīng)證都開出來，寫回之前的所屬期去前臺預(yù)繳嗎？滯納金要怎么算？

2018年3月開了西安客戶的工程發(fā)票400萬，沒有外經(jīng)證，直接在深圳繳稅了?，F(xiàn)在工程所在地追繳稅款，那深圳交的稅可以退嗎？還是直接把當(dāng)時深圳進項抵扣之后交的四萬多的增值稅和一萬多的所得稅直接轉(zhuǎn)到西安就可以了？如果不處理會怎樣？目前客戶當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求客戶找供應(yīng)商提供當(dāng)?shù)氐耐甓愖C明，客戶就找到我了，西安稅局目前還沒有直接和我公司聯(lián)系。我可以直接把公司注銷嗎？

老師，你好，是這樣，我們是蕪湖的一家建筑工程公司，現(xiàn)在去做一項工程，項目所在地是在蕪湖的，這個工程是另外一家馬鞍山的公司中標(biāo)，我們掛靠，承包商是中國十七冶，現(xiàn)在有個問題請教一下老師，就是目前我們開工了，并且需要開票，已經(jīng)讓馬鞍山的這家公司開了20萬含稅的發(fā)票，這樣的話我們是要去辦理外經(jīng)證嗎？具體程序應(yīng)該怎么辦理呢？

老師你好咨詢一下，公司主體在深圳，做建筑工程的。工程在廣州，一月份在深圳開了票150萬，做了外地備案，一直沒有交稅。現(xiàn)在稅務(wù)局要求進項轉(zhuǎn)出。這個稅補交的話是補到工程所在地還是補深圳