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麻煩郭老師幫我看一下這個問題,文字有點多我直接截圖了,因為我現(xiàn)在就是不知道多少是打到別的公司的,現(xiàn)在他們繳了還要我們給成本發(fā)票。

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2023-12-14 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-15 07:35

建筑勞務異地工程的嗎 首先小規(guī)模不能抵扣增值稅開了發(fā)票需要繳 所得稅預繳率0.2% 這個是按不含稅的金額 這個回企業(yè)所在地這邊需要根據(jù)利潤繳 給他提供了成本發(fā)票。他補繳納的所得稅就少 它是根據(jù)利潤乘以5%,如果是小型微利企業(yè),按照這個來交的 印花稅沒有減半 個稅你問下他預繳了嗎 沒有預繳的話不要扣除。

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建筑勞務異地工程的嗎 首先小規(guī)模不能抵扣增值稅開了發(fā)票需要繳 所得稅預繳率0.2% 這個是按不含稅的金額 這個回企業(yè)所在地這邊需要根據(jù)利潤繳 給他提供了成本發(fā)票。他補繳納的所得稅就少 它是根據(jù)利潤乘以5%,如果是小型微利企業(yè),按照這個來交的 印花稅沒有減半 個稅你問下他預繳了嗎 沒有預繳的話不要扣除。
2023-12-15
是,直接打印出來的也可以做賬報稅
2023-07-31
你好,同學,你們虧了兩個點
2020-11-05
同學你好 計入工程施工就可以了 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-09-08
同學你好,與外賬操作一樣的,只是可以無票入賬,關鍵是需要內部控制,事前說好誰簽字才可以入賬即可。
2020-10-25
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