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老師,好。我們有個貸款是2022年10月到2023年10月的,每月還得貸款利息一直沒用開發(fā)票,上個月才讓把發(fā)票開出來,開了兩張,一張去年的,一張從1月到10月份的,想問一下,這兩張發(fā)票我怎么處理,本身分錄做的就是借:財務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在我不知道這兩張發(fā)票怎么處理,分錄怎么做

2023-12-09 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-09 11:47

借應(yīng)付利息,借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借財務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息

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快賬用戶8414 追問 2023-12-09 11:49

每月我做的是借財務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款

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快賬用戶8414 追問 2023-12-09 11:50

今年10月不是續(xù)貸了,準(zhǔn)備以后一季度讓銀行開票一次。像這種情況,我應(yīng)該怎么做賬好些

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齊紅老師 解答 2023-12-09 11:50

你好,我知道啊,現(xiàn)在是發(fā)票到了,你不得紅沖之前的,紅沖之前的銀行房款沒有支付,也沒有退回,不涉及到銀行回單,所以用一個往來科目,紅沖之前的在做發(fā)票的證明,發(fā)票收到了。

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快賬用戶8414 追問 2023-12-09 11:52

去年那張發(fā)票也這樣做嗎,去年沒收到發(fā)票,我直接這部分匯算的時候調(diào)增了

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齊紅老師 解答 2023-12-09 11:53

那你今年匯算清繳納稅調(diào)減。

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快賬用戶8414 追問 2023-12-09 13:08

不想做調(diào)減的話,我應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-12-09 13:24

你好,那你賬上正常做會算不用調(diào)整

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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