老師好！請(qǐng)問12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤這筆分錄從哪里取數(shù)??？是要結(jié)轉(zhuǎn)完損益再做這筆分錄嗎？原來本年利潤借方余額29萬的，我反結(jié)帳回去改了幾筆憑證，但沒有涉及收入和成本費(fèi)用，現(xiàn)在變成10幾萬了

老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個(gè)憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個(gè)問題 我在結(jié)賬的時(shí)候 系統(tǒng)不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?

老師 我們公司是每個(gè)月暫估成本，然后下個(gè)月再?zèng)_掉上個(gè)月的暫估，再重新暫估；5月份有一個(gè)暫估應(yīng)該是暫估材料費(fèi)科目，當(dāng)時(shí)選成暫估的勞務(wù)費(fèi)科目了，請(qǐng)問這個(gè)月要是調(diào)整科目的話，先把5月份暫估的那個(gè)先改成正確的，然后相對(duì)應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎，都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了

老師你好，想問問我一二月做好賬結(jié)賬了，當(dāng)時(shí)做的進(jìn)項(xiàng)票寫的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅”，但這發(fā)票沒有認(rèn)票，那這個(gè)分錄是不是要改為“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng).”呀？那我結(jié)賬后一月份還能反結(jié)賬修改嗎？或者有什么更好的方法嗎？

你好老師，我想問一下2024年計(jì)提了獎(jiǎng)金10萬，費(fèi)用5萬，匯算清繳時(shí)實(shí)際支付了獎(jiǎng)金8萬，費(fèi)用3萬，這個(gè)需要反結(jié)帳到2024年12月份修改嗎？還是可以把分錄寫到現(xiàn)在？