老師，20年11月的時候在未開具發(fā)票那里填了一個87萬的負數(shù)，然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù)，這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發(fā)票上期累計負126萬是怎么回事，之前沒有提示過

建筑行業(yè)，在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過，提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對！我應(yīng)該怎么去填寫這個金額？

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！

您當前存在增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄，已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票。查看詳情 老師 我沒有消費稅怎么會有這個的啊

您當前存在增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄，已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票 老師你好，所屬期11月份的增值稅今天申報之后，想開具發(fā)票的，點開界面后，出現(xiàn)這個提醒了，我也核對過申報數(shù)據(jù)了，均無誤，在申報時候并沒有顯示比對未通過，那現(xiàn)在我該怎么辦呢。