建筑行業(yè)，在11月份開了3個異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個項(xiàng)目是正常申報預(yù)繳稅款； 有一個項(xiàng)目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項(xiàng)目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項(xiàng)目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費(fèi)時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時不通過，提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對！我應(yīng)該怎么去填寫這個金額？
現(xiàn)在申報11月的，那你這個預(yù)繳稅里面，你實(shí)際抵扣的就只能是11月的，你不能把12月的預(yù)繳也填寫進(jìn)去，填寫進(jìn)去的話就會提示配比不通過的。
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但是，我第二個項(xiàng)目是11月預(yù)繳稅款，在12月份發(fā)現(xiàn)外管證搞錯了，就申請退稅，然后重新申報所屬稅期還是11月份的，也重新交稅了。這個是填多少？因?yàn)?1月份交的，在12月份退稅了。在12月份又重新交所屬期11月份的預(yù)繳稅。
只能填11月份正確預(yù)交的那個數(shù)據(jù)去進(jìn)行抵減處理
不用管所屬期？我還是不明白。
這里不是按照所屬起來的，是按你實(shí)際繳納的那個時間來的。
這樣說吧，比如我11月份預(yù)繳稅款交了6000元。在12月份，退了3050元。又重新交了所屬期十一月份的3050元。那我是填6000元？還是填2950元？
你后面這個3005式具體繳納的時間是在12月份對不對。那你就只能按2950。
好的。那么到時候報12月份的呢？因?yàn)槭?2月份退了所屬期11月份的3050元。然后又重新交這3050元的。到時候這筆預(yù)繳又是填多少？
12月申報時，在抵扣3050就可以了
老師，我怎么感覺還是不對，你再看看我的問題？是不是我表達(dá)的不夠清楚？
你表達(dá)的清楚了，我也明白你的意思了。就是你在11月的時候，你只能夠抵減2950。另外的3050，你是申報12月份的稅區(qū)進(jìn)行抵的。