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• 老師你好，請問下我這有個小規(guī)模納稅人的公司，該公司1月有一份重復(fù)計提的工資，且沒有發(fā)放，現(xiàn)在我把這張重復(fù)計提的工資憑證刪除了，但是1季度的財務(wù)報表可以修改，修改了之后提示需要修改1季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表，點進去之后顯示這個不能更改，請問老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢？

• 開出去的發(fā)票去年開了5個點，（其它業(yè)務(wù)收入)今年紅沖了沖開，怎么做分錄

• 24年子公司向母公司銷售一批產(chǎn)品，售價1000，成本600元，當(dāng)年全部未對外銷售，母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對外銷售60%。編制21年22年的合并報表抵消分錄，考慮所得稅的影響。

• 小規(guī)模納稅人，一般納稅人最近有核定征收的政策了嗎

• 零基礎(chǔ)，借方貸方還是沒弄明白

• 建賬初期本年利潤為負數(shù)，本年利潤的期初余額應(yīng)怎么填寫，填寫了－17000后試算平衡不符，差額剛好是本年利潤數(shù)

• 一般納稅人技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少？

• 老師，小規(guī)模企業(yè)季度超45萬，全額繳納銷項稅，繳納的增值稅可以入稅金及附加，然后進行稅前扣除，可以嗎？還是和一般納稅人一樣，屬于價外稅，不能稅前扣除？

• 辦公軟件我卸載了，又重新下載之后有的文件打開之后出現(xiàn)無法訪問界面，有的能打開。這個怎么處理

• 老師，我們是一般納稅人酒廠進原材料，進項開普票不抵扣，可以不開進項票嗎