老師，中途建賬科目差額不想填到未分配利潤，怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊，比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100，其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里

老師，中途建賬，我不想影響接賬后期未分配利潤，也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤，還還可以填到什么科目

老師，如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤，對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目

老師，收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票，馬上支付了，可以直接 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 還是要 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-A公司 借：應(yīng)付賬款-公司 貸：銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司，必須要體現(xiàn)嗎

這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的

老師，就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么，調(diào)整了賬，然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么

打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式，該怎么辦？

老師好，我司主營業(yè)務(wù)短劇投資，于去年5月投資50萬，保本收益，當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開票，我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬，我司開票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬，應(yīng)付利息4萬來計(jì)算，去掉之前分紅的15萬，需要打回給我司剩余的39萬，同時(shí)要求我司開票給對(duì)方，還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)，這樣合理嗎？我司該怎么入賬？

請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎？公司人少，只有10個(gè)人。