Q
增值稅納稅申報表主表中的應交增值稅 是否包括增值稅申報表附表四中的加計抵減項？（加計抵減是指比如現(xiàn)代服務業(yè)有加計扣除5%或者10%的進項）
2023-11-29 08:13
2023-11-29 08:14
如果需要繳稅 19行包含
相關問題討論
如果需要繳稅
19行包含
2023-11-29
你好，就是在19欄里面的是這么做的。
2022-03-21
是的
實際抵扣金額填寫了
主表19藍自動取數(shù)
2022-02-13
根據(jù)國家稅務總局發(fā)布的《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》及其附列資料填寫說明，增值稅納稅申報表第24欄次“應納稅額合計”中不減去增值稅附表四《一般項目加計抵減的金額》。
具體來說，第24欄次“應納稅額合計”反映本期應納稅額與減免稅額、抵減稅額和留抵稅額等金額的合計數(shù)。該欄次不減去增值稅附表四《一般項目加計抵減的金額》，也不包括按簡易征收方式計稅的銷售額對應的應納稅額。
因此，增值稅納稅申報表第24欄次應納稅額合計中并未減去增值稅附表四一般項目加計抵減的金額。
2023-12-20
把你的報表發(fā)上來看一下，確認一下。
2023-12-20
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Q
老師，請問報增值稅時，附表四中的加計抵減發(fā)生額包括附表二中8b的數(shù)額嗎，還是只是我們專票的認證的稅額*10%加計抵減
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Q
老師你好，一般納稅人本月不繳納增值稅，那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額，這個加計抵減額要反應到增值稅申報表的主表上嗎；還有這種情況下，加計抵減額要怎么做賬務處理。謝謝老師。
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Q
一般納稅人增值稅申報，生活性服務進項稅額加計15%抵減應納稅額，加計抵減金額填在附表四，主表中不需要填抵減金額嗎，本期應納增值稅直接就是銷項減進項減加計抵減后的金額
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Q
我們公司是現(xiàn)代服務增值稅加計10%，在申報增值稅的時候，我們的進項是9432.03，附表四加計抵減本期發(fā)生額按道理應該是9.432吧，為什么出來的是3046.38？
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Q
老師，附表四這個加計抵減的進項稅額如果這個月要抵扣，在增值稅及附加稅費申報表里需填嗎
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舉例說明比較容易懂。應交稅金等于應納稅額，還是應交稅金減去加計遞減等于應納稅額？
應交稅金減去加計遞減等于應納稅額