我們公司是現(xiàn)代服務(wù)增值稅加計10%，在申報增值稅的時候，我們的進項是9432.03，附表四加計抵減本期發(fā)生額按道理應(yīng)該是9.432吧，為什么出來的是3046.38？
你好，出來不對的數(shù)據(jù)可以修改。你加計扣除的基數(shù)是當(dāng)期的進項稅額嗎
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Q
你好老師，我公司是一般納稅人，能享受10%加計抵減，但是我們4月申報增值稅的時候有進項稅額，但是沒有填寫附表四，現(xiàn)在申報7月增值稅能不能匯總填寫附表？
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我們公司是現(xiàn)代服務(wù)增值稅加計10%，在申報增值稅的時候，我們的進項是9432.03，附表四加計抵減本期發(fā)生額按道理應(yīng)該是9.432吧，為什么出來的是3046.38？
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Q
我們公司是現(xiàn)代服務(wù)增值稅加計10%，在申報增值稅的時候，我們的進項是9432.03，附表四加計抵減本期發(fā)生額按道理應(yīng)該是9.432吧，為什么出來的是3046.38？圖片的期末可計提是怎么回事？
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Q
我是餐飲企業(yè)，享受進項15%的加計，在填報增值稅申報表時，進項是100元（含轉(zhuǎn)出10元）因為我有進項轉(zhuǎn)出，在填表四本期發(fā)生額的時候，填本期發(fā)生額是填90*15%，還是說本期發(fā)生額填100*15%同時本期調(diào)減額填10*15%元
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Q
請問老師，我們公司是軟件公司，今年可以進項稅加計抵減，做增值稅加計抵減聲明的時候，有個計算期內(nèi)四項服務(wù)銷售額合計，這個四項服務(wù)銷售額是什么？
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數(shù)據(jù)應(yīng)該沒有問題，是因為這里圖片說的期末可計提2千多，我不知道為什么可以這樣
你好，這個提示計算的邏輯是對的。你公司本期取得的進項稅額9432.03,則本期加計扣除數(shù)9432.03*10=943.2，這個數(shù)據(jù)還要加上你的上期留抵稅額
上期留底稅額反應(yīng)在起初數(shù)啊，起初余數(shù)3千多是對的上的，本期發(fā)生額這里的2千多不知道是怎么來的？
附表二和附表四可以看一下
你可以看一下你上期的申報表，看一下上期附表二中第8欄
沒有數(shù)據(jù)，第8欄是說加計扣除農(nóng)產(chǎn)品和其他
你好，你看一下上期附表四的數(shù)據(jù)，我看錯了
附表四的哪個數(shù)據(jù)呢？
還是第8欄的數(shù)據(jù)，你看一下加計抵扣的數(shù)據(jù)，方便可以拍照給我看一下的呢
可以的，你看一下
你好，那你們上期是繳納稅款了嗎？或者看一下主表。我這邊算了幾遍都沒有邏輯