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從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬，你需要在確認(rèn)科目余額表沒(méi)有問(wèn)題后，按照科目余額表將期初余額錄入到你的系統(tǒng)中。關(guān)于“本年利潤(rùn)”科目有余額的問(wèn)題，這可能是因?yàn)樵摽颇可形唇Y(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目上。在這種情況下，你需要先進(jìn)行利潤(rùn)分配的核算，將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目上，然后再將數(shù)據(jù)錄入到利潤(rùn)表中。至于接來(lái)的賬期初余額錄好后，資產(chǎn)負(fù)債表是否有數(shù)據(jù)，這取決于你的科目設(shè)置和業(yè)務(wù)情況。如果你的科目設(shè)置正確，并且期初余額與科目余額表一致，那么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平衡的。利潤(rùn)表是否有數(shù)據(jù)，取決于你的業(yè)務(wù)情況。如果你的賬戶中有已經(jīng)確認(rèn)的收入和費(fèi)用，那么利潤(rùn)表中應(yīng)該有相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如果你沒(méi)有錄入任何收入和費(fèi)用數(shù)據(jù)，那么利潤(rùn)表應(yīng)該是空白的。因此，如果你想接好這個(gè)賬目，你需要認(rèn)真核實(shí)期初余額、科目設(shè)置和業(yè)務(wù)情況，并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整和錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。

2023-09-27

快賬用戶8537 追問(wèn) 2023-11-28 15:27

那請(qǐng)問(wèn)一下，交接的余額表里面有應(yīng)交稅費(fèi)余額，沒(méi)有二級(jí)科目，但是我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面應(yīng)交稅費(fèi)金額只能在二級(jí)科目下面填寫(xiě)，應(yīng)該填寫(xiě)在哪個(gè)二級(jí)下面呢

快賬用戶8537 追問(wèn) 2023-11-28 15:29

這個(gè)60207.21在交接的余額表里面是應(yīng)交稅費(fèi)金額，但是我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)辦法在直接在應(yīng)交稅費(fèi)自己科目填寫(xiě)，要填寫(xiě)在二級(jí)科目，我不確定填寫(xiě)在哪

齊紅老師解答 2023-11-28 15:29

您有沒(méi)有看下電子稅務(wù)局里面的申報(bào)表？

快賬用戶8537 追問(wèn) 2023-11-28 15:31

沒(méi)有看，要結(jié)合著看嗎

齊紅老師解答 2023-11-28 15:31

沒(méi)有明細(xì)科目的話那應(yīng)該結(jié)合申報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)看

快賬用戶8537 追問(wèn) 2023-11-28 15:34

一般納稅人只要看上個(gè)月的申報(bào)記錄就行吧

齊紅老師解答 2023-11-28 15:34

一般納稅人只要看上個(gè)月的申報(bào)記錄就行是的