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演示賬套

請問，我元旦接手的賬目，前任給我的跟他余額表上有未分配利潤，我輸入期初的時候顯示賬不平，原因是損益類科目有余額，損益類科目只有未分配利潤有余額，我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目，怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2021-03-06 16:50

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-06 17:03

這個未分配利潤不是損益科目。損益科目是收入成本費(fèi)用等，你去查下

2021-03-06

從代理記賬公司接過來的賬，你需要在確認(rèn)科目余額表沒有問題后，按照科目余額表將期初余額錄入到你的系統(tǒng)中。關(guān)于“本年利潤”科目有余額的問題，這可能是因?yàn)樵摽颇可形唇Y(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目上。在這種情況下，你需要先進(jìn)行利潤分配的核算，將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目上，然后再將數(shù)據(jù)錄入到利潤表中。至于接來的賬期初余額錄好后，資產(chǎn)負(fù)債表是否有數(shù)據(jù)，這取決于你的科目設(shè)置和業(yè)務(wù)情況。如果你的科目設(shè)置正確，并且期初余額與科目余額表一致，那么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平衡的。利潤表是否有數(shù)據(jù)，取決于你的業(yè)務(wù)情況。如果你的賬戶中有已經(jīng)確認(rèn)的收入和費(fèi)用，那么利潤表中應(yīng)該有相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如果你沒有錄入任何收入和費(fèi)用數(shù)據(jù)，那么利潤表應(yīng)該是空白的。因此，如果你想接好這個賬目，你需要認(rèn)真核實(shí)期初余額、科目設(shè)置和業(yè)務(wù)情況，并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整和錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。

2023-09-27

您好這樣理解正確的哈

2020-11-11

你好，你單位確實(shí)有損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？??

2023-06-15

資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B利潤表的凈利潤本年累計(jì)±本月調(diào)整的利潤分配資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細(xì)賬的：本年利潤期末數(shù)%2B利潤分配的期末數(shù) 如果調(diào)整了利潤分配就會引起變動，比如今年分紅，計(jì)提上年的盈余公積，調(diào)整以前年度的損益，都可能引起，很正常的。

2025-02-21

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