之前供貨商給我單位直接送貨，收據和發(fā)票的抬頭都是我單位，現在我單位的食堂承包出去了，供貨商理應在收據上寫食堂的名稱，現在寫成我單位的了，可以讓他們在我單位后面直接備注嗎，還是需要重新寫單子
你好，最好重新寫單子。
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我單位作為中間單位，與上下家簽訂購銷合同，現在與客戶的合同已經解除，供應商當時直接將商品交給客戶。但是供應商當時已開具發(fā)票，在我單位賬上掛賬應付賬款，現在供應商不給開紅票，說是他自己的賬面已經抹平，沒有這筆應收款，然后我單位出具詢證函，想將該筆應付做營業(yè)外收入，對方又不承認賬面余額為0，請問還有什么方法可以處理該筆應付款項？
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老師 總包把勞務工程給到分包單位，分包再分給我們單位（屬于分包再分包），分包現在給總包開票3%專票，然后這3%直接預繳在項目當地了，我們再分包的這種還要在項目當地預繳一次稅款。并且分包單位只是勞務公司，預繳后抵扣不回來。這種情況如何給分包單位提供成本票？不想重復多繳稅款勞務預繳都是全額繳納3%，總包單位只是勞務公司，所以預繳的不能抵扣回來，除非辦理退稅我們再分包單位給分包單位開了發(fā)票后，分包單位不能抵扣，也不愿意去辦理退稅，因為本身勞務就不允許再分包，再分包屬于違規(guī)行為收據都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據是收款首先收據是不可以單獨做憑證的收據不屬于正式票據
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你好。請問一下就是我公司工程所需要的材料全部讓一個貿易公司去進行采購了。然后問題有：1、貿易公司和供應商簽訂采購合同，那么我們公司和貿易公司是簽訂委托采購合同還是單純采購合同。2、材料的發(fā)貨單供應商是直接發(fā)到我們公司項目所在地的，所以單子的抬頭是直接寫的我們公司。那這樣會不會和合同不一致，是否是要求供應商的發(fā)貨單對接貿易公司，然后貿易公司再給我們發(fā)貨單呢？
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之前供貨商給我單位直接送貨，收據和發(fā)票的抬頭都是我單位，現在我單位的食堂承包出去了，供貨商理應在收據上寫食堂的名稱，現在寫成我單位的了，可以讓他們在我單位后面直接備注嗎，還是需要重新寫單子
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請問一下老師，我單位是非民企業(yè)，牽頭幾家企業(yè)在酒店辦藝術品聯合拍賣會，簽了合同，所有收入和費用由我單位代收代付，由各家企業(yè)承擔，我單位只另外收取一定的服務費，現在大額費用我們就開各家企業(yè)的抬頭發(fā)票，我單位不做費用（直接做其他應收應付）可是有一些零零碎碎的小額費用是開了我單位抬頭發(fā)票（實際也是各個企業(yè)分攤承擔的）這樣就沒有辦法給各個企業(yè)費用發(fā)票，請問我可以吧開我單位的小額發(fā)票做我單位的成本費用，之后把這部分費用由我單位開一些服務費發(fā)票給各個單位抵扣這部分費用可以嗎
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一般納稅人，稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護費 借:管理費用辦公費-263 借:應交稅費 -增值稅 -減免稅費 263 貸:應交稅費 -增值稅 -減免稅費263 貸:營業(yè)外收入 稅費優(yōu)惠263對不
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原始單據和發(fā)票上的金額不一致，這種情況怎么辦
什么原因不一致？正確的是哪一個？
付款你們按照哪一個來支付？
收據上是正確的，我們也是按照收據上的金額給他打款，但是發(fā)票多開了十幾元
那你看一下它數量多了嗎？如果是單價多了，數量沒有多的話可以啊，這個相當于是給你的優(yōu)惠。
數量是正確的，主要是單價的問題，他給我們送貨的時候是送多種品類，但是開發(fā)票的時候統(tǒng)一開的雜糧，所以需要將單價平均，平均開是多個小數點，開發(fā)票他只保留了兩位小數，所以對不起來
哦，那不可以的，你購買的是什么，他開明細就得開什么。
如果像您說的優(yōu)惠的情況，我可以按照收到定額發(fā)票的情況，需要多少金額就入賬多少是嗎
可以的，可以這么做的。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。