2019年計(jì)提12月份工資金額是20萬(wàn)，1月份實(shí)際發(fā)放金額是12萬(wàn)，分錄：計(jì)提12月份工資：借：主營(yíng)業(yè)成本-工資 2000000 貸:應(yīng)付職工薪酬 200000 1月份沖減多計(jì)提工資 借：應(yīng)付職工薪酬 80000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 80000 這樣對(duì)不對(duì)

老師你好，9月份計(jì)提工資8萬(wàn)，借：管理費(fèi)用8萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬8萬(wàn)。。下月實(shí)際發(fā)放9萬(wàn)如何做分錄呀

老師好。比如我們公司10月計(jì)提10個(gè)人工資1萬(wàn)元， 借：管理費(fèi)用—人員工資1萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 但11月份只發(fā)了9個(gè)人的 借：職工薪酬應(yīng)付工資1萬(wàn) 貸：銀行存款9000元 然后11月份計(jì)提工資也是10個(gè)人1萬(wàn) 借；管理費(fèi)用—工資1萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 12月份把上個(gè)月未發(fā)的工資發(fā)了 借：職工薪酬—工資11000 貸：銀行存款11000 我這樣做可以嗎？

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，比如我每個(gè)月實(shí)際發(fā)放工資為10萬(wàn)，計(jì)提時(shí)候：借：制造費(fèi)用10萬(wàn)，貸：應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)，發(fā)放時(shí)有個(gè)員工的代扣保險(xiǎn)款1萬(wàn)，借：應(yīng)付職工薪酬11萬(wàn)，貸方：銀行存款11萬(wàn)，那這樣不是我的應(yīng)付職工薪酬計(jì)提少了1萬(wàn)嘛，但是這1萬(wàn)又不該進(jìn)入制造費(fèi)用的啊，怎么處理才合適呢

老師，1月份工資計(jì)提是20萬(wàn)，借管理費(fèi)用 20萬(wàn) 貸 應(yīng)付職工薪酬 20萬(wàn) ，本月我又做了付工資，借 應(yīng)付職工薪酬 20萬(wàn) 貸 銀行存款13萬(wàn) 庫(kù)存現(xiàn)金 7萬(wàn) ，但是后面才知道，1月份從公戶付出去是去年12月的工資，然后，1月計(jì)提的20萬(wàn)工資要到2月份才發(fā) ，現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢