老師 2022年企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)告我們是零申報(bào)的，稅務(wù)局說(shuō)讓我們改下，因?yàn)?022年我們9月份開了35萬(wàn)發(fā)票。開回來(lái)35萬(wàn)發(fā)票，剩下沒(méi)別的業(yè)務(wù)了，幫我看看怎么申報(bào)呢？謝謝
你好，收入是35，你的成本也是35嗎？
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老師，我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，這個(gè)公司是去年3月份成立的，他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬，沒(méi)有科目余額表，期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎？ 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，4到6月的未申報(bào)，我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)？
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企業(yè)所得稅異常的情況說(shuō)明 我們2021年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票共14張，金額合計(jì)518080.02（稅前）。銷項(xiàng)發(fā)票共27張，金額合計(jì)1488099.1（稅前）。 全年的增值稅和附加稅都如數(shù)申報(bào)并繳納了。企業(yè)所得稅都是零申報(bào)?，F(xiàn)在稅務(wù)局通知我們企業(yè)所得稅異常，讓我們寫情況說(shuō)明。 我們?cè)撛趺磳?？謝謝
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老師你好，稅務(wù)注銷的時(shí)候?qū)９軉T要求改企業(yè)所得稅年報(bào)，說(shuō)我們公司他查的沒(méi)有這么多成本，讓回去自查一下，20年除了暫估27萬(wàn)的發(fā)票，其他都是按照正常成本票入的，21年的也是正常的發(fā)票入賬，他說(shuō)該調(diào)增的調(diào)增，幫我看下我該怎么改，謝謝
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2021年10月份有一筆業(yè)務(wù)，在12月份的時(shí)候我們開了普票110萬(wàn)，2022年稅局稽查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們這筆業(yè)務(wù)的納稅所屬期是2021.10月的并發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)是100萬(wàn)不是110萬(wàn)。叫更正申報(bào)2021.10月的納稅申報(bào)表，在2021.10我們就把110填到納稅申報(bào)表未開票收入，在2021.12月的納稅申報(bào)表（開票當(dāng)月）在已開普票欄110，未開票欄110，在2022.3月開紅字發(fā)票110萬(wàn)；在開一份正確的100萬(wàn)，像這種跨年的紅字發(fā)票賬務(wù)上要怎么處理呢？
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老師，你好，今年補(bǔ)繳了2019年的增值稅，附加稅和所得稅，因?yàn)?019年業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有開發(fā)票給客戶，我們也沒(méi)有申報(bào)，2022年才開的發(fā)票，稅務(wù)部門要求我們更正2019年的收入，補(bǔ)繳了稅款和滯納金，我怎么做賬呢？我們執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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1給老板業(yè)務(wù)費(fèi)，直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎？，2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%，不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答，其他人勿接
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是的，這樣怎么做？
利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本350,000然后你的企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本也是35
利潤(rùn)表填寫的就是財(cái)務(wù)報(bào)告的數(shù)據(jù)是嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的。
在這里更正對(duì)嗎？怎么選擇？
選企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填寫對(duì)嗎？
你好，預(yù)繳和年報(bào)都需要修改。
這個(gè)資產(chǎn)填寫多少錢？
填寫這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)繳納稅費(fèi)？
資產(chǎn)負(fù)債表是零嗎？你的資產(chǎn)負(fù)債表是多少？
是0，沒(méi)有別的數(shù)據(jù)了
0.03資產(chǎn)負(fù)債表
一般填寫0.01的。做一個(gè)借款，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸齊的應(yīng)付款，讓資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。
財(cái)務(wù)報(bào)表在哪找，剛才那個(gè)是企業(yè)所得稅吧
你好，你賬上沒(méi)有做嗎？看你賬上。
是填寫這個(gè)表嗎？怎么填寫呢？
是的是的，是這一個(gè)表格的。
貨幣資金和其他應(yīng)付款里面填寫。
填寫完申報(bào)就行是吧？
是的，是的，是這么做的。