老師你好，稅務(wù)注銷的時候?qū)９軉T要求改企業(yè)所得稅年報，說我們公司他查的沒有這么多成本，讓回去自查一下，20年除了暫估27萬的發(fā)票，其他都是按照正常成本票入的，21年的也是正常的發(fā)票入賬，他說該調(diào)增的調(diào)增，幫我看下我該怎么改，謝謝
20年暫估的27萬，一直沒有發(fā)票嗎
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老師，我有個更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時候暫估了一筆費用，當(dāng)時有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費用了，成本為0，但是我朋友說去年有因為成本是0的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費用，這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？
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一家裝飾公司，小規(guī)模，因為企業(yè)所得稅申報與增值稅申報不匹配，導(dǎo)致稅局要查賬（本以為去稅局更正申報就可以了，但是因為成本異常導(dǎo)致專管員有疑惑）。因為主營業(yè)務(wù)成本幾乎沒有（經(jīng)營時很多客戶沒辦法開發(fā)票，就沒有成本發(fā)票）導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資，請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊，我們應(yīng)該怎么處理
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老師你好，稅務(wù)注銷的時候?qū)９軉T要求改企業(yè)所得稅年報，說我們公司他查的沒有這么多成本，讓回去自查一下，20年除了暫估27萬的發(fā)票，其他都是按照正常成本票入的，21年的也是正常的發(fā)票入賬，他說該調(diào)增的調(diào)增，幫我看下我該怎么改，謝謝
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老師，你好，我們公司員工小李去年2月已經(jīng)辭職了，前面的會計沒有在個稅APP上把他改成非正常人員，每個月還是幫他報了個稅，前面會計以這種方法來幫公司增加成本。小李上個月申訴了我們公司，經(jīng)過協(xié)商調(diào)解，他本人已經(jīng)撤訴，稅局這邊也幫他把離職后所申報的工資全部刪除掉了，稅局要求我們這個月做賬時把幫小李多申報的10萬元工資做回來，這個分錄該怎么寫？
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老師，是這樣的，我們公司23年11月的時候付了一筆6萬5的備用金給我們同事，當(dāng)時做了的是借其他應(yīng)收，貸銀存，12月底的時候他說能拿發(fā)票過來，就做了筆借主成本，貸其他應(yīng)收，然后12月底發(fā)票沒拿來，做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報了，今年1月底才拿來的，跨年了這個是不是涉及要調(diào)賬？具體分錄怎么寫合適呢？還是什么分錄都不更改，報23年年報的調(diào)增就行,
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老師好！比如，債款面值100，發(fā)行價是110，利息調(diào)整額就是10，會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是，銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100，這100是借來的錢以后肯定是要還的，所以面值計入負(fù)債貸方，那這10計入貸方的意義是什么？我認(rèn)為計入貸方就意味著負(fù)債增加，而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎？我不理解的是購買方給了我10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加了10，若是為了借貸金額相等我只能死記硬背，但我不明白其中的道理，望老師詳細(xì)指導(dǎo)，非常感謝
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老師，請問黃金行業(yè)交稅是差額征收，結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的？品種又多。
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老師，我們公司小規(guī)模企業(yè)，實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則，有個長期股權(quán)投資2500萬元，后來對方公司法人限高了，公司效益完全不行，法人就給我們公司打了個借條1800多萬，現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下，把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了，剩下的600多萬入了營業(yè)外支出，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
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23年有一筆賬務(wù)做錯，金額錄入錯誤，收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷，導(dǎo)致賬務(wù)不對，怎么處理
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老師，提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
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你好，21年補上了
然后專管員說他的要求不是很過分，讓我自己有數(shù)就行
他說他系統(tǒng)里面查的我們20年只有90多萬的成本，然后說照著這樣21年應(yīng)該只有400萬的成本是有票的。。
那您的好好看看，哪些有票，無票的找出來
你好，所有成本票我都看了，除了27萬暫估的，其他都有，主要是他說讓我自己有數(shù)，需不需給專管員意思一下？
有可能，不排除這種可能，這個在這里不好說，意會就行
好的，他還說我們工會經(jīng)費沒交要補，我們就3個人，小微企業(yè)，這個是必須的么？
要提，要申報，但是小規(guī)模都要退，這個時候談這個？工資2%
嗯嗯，他說我們這個沒交，然后又要改企業(yè)所得稅年報，系統(tǒng)顯示只有90萬，按照他的來，光20年企業(yè)所得就得補6萬
我們是小規(guī)模21.8月轉(zhuǎn)的一般納稅人，我說我問的工會說要退，我就沒交，他就讓我補上，說沒有這個優(yōu)惠
這個，估計要請你們老板，看是否找找人，通融一下，會計不是什么都能做的
所以老板想意思意思，我讓他和我一起去，他說他在老家回不來。。。但是老板一起去的話會更好一點是吧
額，對他還悄悄和我說是新來的所長不好對付。。要改點東西在給所長，不然會被退回來
嗯，理解，祝你溝通順利