老師，我們四一般納稅人，2021年12月份在電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候，有一筆業(yè)務(wù)已確認(rèn)無(wú)票收入，但在2022年1月的時(shí)候，這筆業(yè)務(wù)又開(kāi)具發(fā)票了，未作廢，我1月份怎么申報(bào)，這個(gè)月也有無(wú)票收入

我們開(kāi)的個(gè)普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營(yíng)業(yè)收入,所以我們的利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個(gè)錯(cuò)，為了每月使得他們一致，導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開(kāi)具發(fā)票填錯(cuò)了可咋辦你說(shuō)我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開(kāi)具發(fā)票金額里100萬(wàn)下個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票.那我未開(kāi)具發(fā)票金額里在填-100萬(wàn)

2021年10月份有一筆業(yè)務(wù)，在12月份的時(shí)候我們開(kāi)了普票110萬(wàn)，2022年稅局稽查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們這筆業(yè)務(wù)的納稅所屬期是2021.10月的并發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)是100萬(wàn)不是110萬(wàn)。叫更正申報(bào)2021.10月的納稅申報(bào)表，在2021.10我們就把110填到納稅申報(bào)表未開(kāi)票收入，在2021.12月的納稅申報(bào)表（開(kāi)票當(dāng)月）在已開(kāi)普票欄110，未開(kāi)票欄110，在2022.3月開(kāi)紅字發(fā)票110萬(wàn)；在開(kāi)一份正確的100萬(wàn)，像這種跨年的紅字發(fā)票賬務(wù)上要怎么處理呢？

老師，我們是一般納稅人，在6月10日到時(shí)候，開(kāi)具了電子專(zhuān)票30萬(wàn)，其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了，當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了，但電子專(zhuān)票沒(méi)有了，在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專(zhuān)票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)金額的增值稅也交了，那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫(xiě)，現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了，9月份沒(méi)有開(kāi)票， 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)？直接寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎？

網(wǎng)上說(shuō)納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫(xiě) 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒(méi)做收入 沒(méi)開(kāi)發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開(kāi)了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說(shuō)是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報(bào)表 我就想是不是需要在2021年12月份申報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫(xiě)收入正數(shù) 在2022年4月份申報(bào)表里納稅調(diào)整欄填寫(xiě)負(fù)數(shù) ？因?yàn)楫吘刮?022年四月份開(kāi)了發(fā)票 交了稅了