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你好，這個(gè)是根據(jù)這樣算出來(lái)（37143.9-30012. 32）/1.05*0.05 　一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅[2016]36號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額，按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。　　小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅[2016]36號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。　　選擇差額納稅的納稅人，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用，不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，可以開(kāi)具普通發(fā)票。　　勞務(wù)派遣服務(wù)，是指勞務(wù)派遣公司為了滿足用工單位對(duì)于各類(lèi)靈活用工的需求，將員工派遣至用工單位，接受用工單位管理并為其工作的服務(wù)。

2021-04-19

快賬用戶7221 追問(wèn) 2023-11-22 17:32

老師，我是想問(wèn)派遣公司不是應(yīng)該開(kāi)出價(jià)稅合計(jì)33538.8元的發(fā)票給我司嗎？但是派遣公司開(kāi)的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)只開(kāi)了31395.87元的發(fā)票給我司。是不是開(kāi)票金額不正確，要把發(fā)票退回去給派遣公司重新開(kāi)。

快賬用戶7221 追問(wèn) 2023-11-22 17:35

還有（33538.8-29897.26）/1.05*0.05也不等于74.93元啊，計(jì)算結(jié)果是等于173.4呢？

齊紅老師解答 2023-11-22 17:55

那你們開(kāi)票就是錯(cuò)的哈

快賬用戶7221 追問(wèn) 2023-11-22 17:56

意思是說(shuō)不管是不是差額，都要開(kāi)出來(lái)價(jià)稅合計(jì)是33538.8元才對(duì)是吧？

齊紅老師解答 2023-11-22 17:59

對(duì)的同學(xué)這個(gè)沒(méi)錯(cuò)的