老師，您好，請問勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費(fèi)21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個開發(fā)票按差額征稅開一張普通發(fā)票，最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43，然后備注欄是差額征稅:18240嗎？
同學(xué)您好，是的，是這樣的
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老師，您好，請問勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費(fèi)21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個開發(fā)票按差額征稅開一張普通發(fā)票，最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43，然后備注欄是差額征稅:18240嗎？
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老師：請問：勞務(wù)派遣公司開差額征收的發(fā)票，錄入含稅銷售額和扣除額，備注欄注明差額征稅，我想問扣除額是工資和社保的和嗎？
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老師，我們是用工單位， 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的，我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)公司發(fā)工資給員工，現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票，稅額6元，票面總金額3萬，這種賬務(wù)處理怎么做？
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您好老師，我收到了一張勞務(wù)派遣的發(fā)票，稅率那是***號，備注欄備注的是差額征收，和服務(wù)費(fèi)200。這張發(fā)票開的合規(guī)嗎？
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我們公司付款給勞務(wù)派遣公司33538.8元，勞務(wù)派遣公司開了一張差額征稅-差額開票的普通發(fā)票，不含稅金額31395.87，稅額74.93。備注欄顯示扣除額29897.26。我怎么計算核對派遣公司開的發(fā)票金額是否正確？
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老師好，我們公司銷售設(shè)備后期供試劑，我們進(jìn)價設(shè)備10萬，該設(shè)備賣給另一個公司5萬，但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的，這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧？
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老師，因?yàn)槲覀児締T工全國各地都有，工資公司發(fā)放，社保公積金就是喊其他公司代買的，他們就開票給我們服務(wù)費(fèi)，那怎么做賬啊，比如員工工資1000，社保公積金合計2000，個人部分800，，公司發(fā)放工資8000，代買公司開票2000，怎么做分錄啊
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請問一般納稅人之前開了2000專票給他，現(xiàn)在他要退款500，直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
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小規(guī)模，銷售233489.82，申報印花稅，填寫計稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03？
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一個企業(yè)投資我們企業(yè)，打錢到我們企業(yè)對公賬戶，我需要給他開票嗎？
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我們一個勞務(wù)派遣的員工辭退了 ，需要支付賠償金，他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的，想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
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老師，我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出，2025年溝通后有說又可以收回了，我們?nèi)绾钨~務(wù)處理？計入什么科目？需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表？請詳細(xì)回復(fù) 可以簡單的理解為我們這個款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方：其他應(yīng)收款 貸方：以前年度損益調(diào)整 借方：以前年度損益調(diào)整 貸方：利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報表是么？還是2024年2025年？填寫在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
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福利費(fèi)是按工資的14%嗎
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請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢？發(fā)票怎么開呢
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請問，員工個人公益捐贈，能抵扣個稅嗎？申報工資時怎么填呀？例如工資8000元，捐了1320元，填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0？不知道是哪里填錯了，還是別的原因？謝謝
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那會計分錄確認(rèn)的收入是填21000還是20868.57，增值稅申報表銷售額顯示的是哪個？
收入按不含稅的金額確認(rèn)的
那是填20000嗎，還是 20868.57
您具體是什么納稅人的
一般納稅人簡易計稅
【例題】A公司是一家勞務(wù)派遣公司，一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計100萬元，其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元，支付五險一金21萬，共計96萬元。A公司選擇差額納稅。 （1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 1 000 000.00 貸：主營業(yè)務(wù)收入952 380.95 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)47 619.05=952380.95*0.05 （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本914 285.71 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)45 714.29=914285.71*0.05 貸：應(yīng)付職工薪酬———應(yīng)付工資 750 000.00 應(yīng)付職工薪酬———五險一金 210 000.00 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅1 904.76=47 619.05--45 714.29 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅(實(shí)際繳納數(shù)) 1 904.76
這個例題您具體參考一下
開具一張發(fā)票的話金額是998,095.24？稅額是1904.76是嗎？增值稅附表一的銷售額是952380.95還是998095.24？
952380.95，然后填附表三差額成本的
那這樣的話開票軟件匯總的銷售額是952380.95嗎？發(fā)票和附表一的銷售額對不上啊