老師，我單位收到發(fā)票有好幾張明細(xì)，現(xiàn)在退貨了，要開具紅字信息單，我能直接寫商品一批，不導(dǎo)入明細(xì)嗎？
你好，紅字發(fā)票不需要開清單的哈
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老師您好！我們有個客戶，做進(jìn)出口，前年我們銷售一批貨物給他們，貨物已經(jīng)外銷退稅，發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對應(yīng)不上，又來要求我們沖紅重開，對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起，還選擇了未抵扣，這樣操作對嗎？
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老師好，我想咨詢一下，公司收到退貨（商品明細(xì)很多），對方開具的紅字發(fā)票信息表上面只有一個商品明細(xì)，但是發(fā)票金額和退貨金額一致，請問是可以的么
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老師，我們公司8月開具的專用發(fā)票，現(xiàn)在9月要部分退貨，需要開具紅字發(fā)票？退貨金額35000，專票單張開票金額是9999，請問怎么申請紅字信息表，需要申請多張紅字信息表嗎？望詳細(xì)指導(dǎo)一下，謝謝！
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老師問一下，我們3月收到2張進(jìn)項發(fā)票，共27個產(chǎn)品，現(xiàn)在需要紅沖全部金額，我填寫紅字信息表是分4張開嗎？（每張8個產(chǎn)品明細(xì)？） 想問 是否有簡便的方式？
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老師，我單位收到發(fā)票有好幾張明細(xì)，現(xiàn)在退貨了，要開具紅字信息單，我能直接寫商品一批，不導(dǎo)入明細(xì)嗎？
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做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做！
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請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平，反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了，（其他應(yīng)應(yīng)收款）咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
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紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖？不需要一定開票人本人紅沖吧？
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經(jīng)營租賃中，承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元，這總共銀行存款支付的 12 萬元，是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢？
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紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎？本公司的會計可以紅沖嗎？
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老師！您好！填表不調(diào)賬，如果納稅調(diào)整后，最后涉及到交稅了，不是也需要做分錄嗎？
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稅局未及時推送補交24年的社保申報信息，今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分，然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的，但是，從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間，社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎？或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間？
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制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎？
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老師好！請教您幾個問題，謝謝，謝謝！ 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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紅字信息單的這里要退貨，不用明細(xì)嗎？
是的，不需要明細(xì)的哈
購買時候很多條，我直接寫**商品一批就可以？
帶清單的發(fā)票如何開具紅字信息表? 首先,開具紅字發(fā)票不用開具清單,只要在發(fā)票清單選擇第一個明細(xì)的商品名稱,未稅和稅額和發(fā)票一致,一般情況稅務(wù)只看金額. 因此,匯總開具的增值稅專用發(fā)票如需開紅字發(fā)票,《信息表》開具紅字發(fā)票內(nèi)容欄應(yīng)按照所售貨物、勞務(wù)、服務(wù)如實填寫.現(xiàn)行增值稅發(fā)票新系統(tǒng)不支持紅字增值稅專用發(fā)票附清單,所以如果是退回清單開票的正數(shù)發(fā)票,銷售方在開票系統(tǒng)開具紅字是沒法開具紅字清單的. 如果是部分紅沖,購買方填寫《信息表》開具紅字發(fā)票內(nèi)容欄應(yīng)按照所售貨物、勞務(wù)、服務(wù)如實填寫就行了. 開具紅字增值稅專用發(fā)票的流程分為三步:填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》)、接收校驗通過《信息表》和銷售方開具紅字發(fā)票. 需要注意的是,并非開具所有紅字發(fā)票都需要先填開《信息表》,目前開具增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的紅字發(fā)票不需要填寫《信息表》,可以在開票系統(tǒng)中直接開具紅字發(fā)票.
我們是采購方，如果不開明細(xì)，對方開紅字發(fā)票就沒有明細(xì)了，
不需要名細(xì)的，這個不需要勾選抵扣的，只是紅沖