你好 貸其他應(yīng)收 4400? 銀行 等400
老師,采購人員拿出去的原材料給供應(yīng)商是借出去,當(dāng)時做,其他應(yīng)收A職員-1066元,貸原材料1066,現(xiàn)在由于材料破損收不回來,從供應(yīng)商貨款扣除,借應(yīng)付賬款1066,貸銀行存款1066,但是我的其他應(yīng)收賬款還掛著,怎么平?
老師 我們員工提取備用金銀行打款給他的,分錄是:借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 用完了拿單來報銷 時怎么做分錄
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
借給員工備用金4400用于采購項目材料,分錄是借:其他應(yīng)收款備用金4400,貸:銀行存款。但是后期員工拿回來發(fā)票是4800的,多出來的金額怎么處理?怎么寫分錄?是借:原材料4800,貸:其他應(yīng)收款4800嗎?
老師,請問工程總監(jiān)借了備用金采購裝修材料,他有些沒有發(fā)票的回來,以后補(bǔ)發(fā)票,這個怎么掛往來呢?,他借款的時候,我做的分錄是借:其他應(yīng)收款
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進(jìn)項有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個上市條件公開發(fā)行股東為啥一個25%一個10%
公司高管因?yàn)橐霾钜姶罂蛻?,用公費(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺,贈送一套自己購買的套刀,如何會計處理
請問老師 資料一的預(yù)計負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會計分錄
第二問 填權(quán) 是與開盤價進(jìn)行比較嗎 這個是固定的嗎
可以再解釋一下b和c嗎
但是實(shí)際也只支付了4400,如果貸銀行存款400,那銀行流水就對不上了,還是多出來的金額貸其他應(yīng)付款-員工?
你好 400 不用支付嗎 記營業(yè)外收入?