老師，采購人員拿出去的原材料給供應(yīng)商是借出去，當(dāng)時做，其他應(yīng)收A職員-1066元，貸原材料1066,現(xiàn)在由于材料破損收不回來，從供應(yīng)商貨款扣除，借應(yīng)付賬款1066,貸銀行存款1066，但是我的其他應(yīng)收賬款還掛著，怎么平？

各位老師好，就是公司和供應(yīng)商之間倒賬呢，多收了供應(yīng)商的錢，私戶給退不去出，走了公司公戶，錢從公司公戶上退出去了，供應(yīng)商開票上顯示是公司購進(jìn)原材料的款，實(shí)際沒有收到原材料 ，怎么做賬務(wù)處理，分錄我寫的是借原材料 ，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付，貸銀行存款

A會計每月認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票時做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 B會計做原材料采購入庫時做 借：原材料 其他應(yīng)收款-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商 本來A會計每月認(rèn)證時做 貸：其他應(yīng)收款-進(jìn)項稅額的 把B會計做的貸方?jīng)_平的 但是現(xiàn)在兩個科目都有余額了 請問做賬怎么把這兩個科目沖平？

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老師，我這邊采購一筆原材料：借：原材料 3400 貸應(yīng)付賬款3400 銷售出去個人收錢： 借：應(yīng)收賬款3400 貸原材料3400 借：庫存現(xiàn)金3400 貸其他應(yīng)收款-個人3400 付采購貨款：借應(yīng)付賬款3400 貸庫存現(xiàn)金3200 貸現(xiàn)金折扣200 但是我想問一下這里面的個人收的200元沒有轉(zhuǎn)到公司，這個錢體現(xiàn)在賬上嗎？