請問企業(yè)有一項固定資產(chǎn)凈值是40萬，今年處置了賣了35萬，虧5萬。請問在匯算清繳這一塊怎么填？
在匯算清繳中，對于處置固定資產(chǎn)的損失，需要按照以下步驟進(jìn)行填列： 1.在“財產(chǎn)損失”欄中，填寫固定資產(chǎn)的賬面凈值和實際處理收入的差額，即虧損的金額。在這個例子中，填入5萬。 2.在“資產(chǎn)損失原因”欄中，填寫“正常處置”或“非正常處置”，以描述固定資產(chǎn)的處理方式。 3.在“證據(jù)資料”欄中，提供相關(guān)證據(jù)資料，例如固定資產(chǎn)處置的協(xié)議、交易發(fā)票、資產(chǎn)評估報告等。
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老師，您好！ 請教一下: 公司2020年匯算清繳時有一批生產(chǎn)設(shè)備加速折舊了130萬，然后這批設(shè)備有部份在2021年賣掉了，虧了121萬，請問現(xiàn)在填匯算清繳不知道要怎么填
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20年企業(yè)所得稅匯算清繳時，低于500萬固定資產(chǎn)一次性扣除了，21年資產(chǎn)處置，這要在匯算清繳表中怎么填寫。謝謝
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企業(yè)所得稅匯算清繳時，如果2021年年初固定資產(chǎn)總額為100萬，當(dāng)年有提前報廢的汽車一輛原值為20萬，當(dāng)年固定資產(chǎn)折舊一共是2萬含汽車折舊1萬，請問在做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時，第一列固定資產(chǎn)原值 應(yīng)該填多少，是填100萬還是80萬，當(dāng)年折舊總額是填寫2萬還是除了汽車以外的1萬？
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企業(yè)2022年購入一輛二手車，用了幾個月就賣出去了，賬務(wù)處理賣虧了8萬多。請問匯算清繳怎樣填列？這8萬多都允許稅前扣除嗎？
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請問老師，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，A105080這張表，因為2022年處置了一大批固定資產(chǎn)。所以我是按照沒有處置前填寫的此表。但是這樣填寫固定資產(chǎn)凈值與資產(chǎn)負(fù)債表不一致了。
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老師，所得稅匯算清繳今年的固定資產(chǎn)原值與比去年的少了，是用政府獎勵投入生產(chǎn)線的資金沖減了，會不會出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險？
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具體是哪一張表呀？是A105090表嗎？
同學(xué)你好 嗯 是這個表的哦
可是稅局居然說不能這樣填，要調(diào)增
調(diào)增的是五萬呀 又不是全額調(diào)增
稅局意思是這5萬的虧損不認(rèn)，要調(diào)增補繳所得稅
是的 這個就是要調(diào)增的
為什么了？
我是按規(guī)定提的折舊，假如賣盈利了國家要收所得稅（營業(yè)外收入），賣虧損了進(jìn)（營業(yè)外支出），這虧損國家還不認(rèn)是何道理？
因為這個五萬的虧損不是正常虧損 都是要調(diào)增的 就是盈利的也得調(diào)增
盈利了在營業(yè)外收入，怎么會存在調(diào)增調(diào)減嘛！
營業(yè)外收入和營業(yè)外支出都要調(diào)增的呀