請問買東西送給客戶，發(fā)票不可以抵扣，但是分錄應(yīng)該怎么做呢？還有就是申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢
借銷售費(fèi)用招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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客戶非要1%的發(fā)票，但是我們銷售蔬菜是免稅的，做賬時(shí)候，應(yīng)該怎么處理，按照 1%繳稅申報(bào)還是可以享受免稅
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老師，請教個(gè)問題，我們外購的產(chǎn)品直接出口，申報(bào)增值稅的時(shí)候作出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理，但是內(nèi)陸卡車費(fèi)、手續(xù)費(fèi)客戶付錢給我們，但是這個(gè)是沒有報(bào)關(guān)的，在申報(bào)增值稅的時(shí)候我應(yīng)該怎么申報(bào)呢
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Q
暫估金額和發(fā)票金額不相等，還有就是進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理，分錄應(yīng)該怎么做才可以以后抵扣進(jìn)項(xiàng)票呢
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Q
買酒送禮做賬問題：老師，如果發(fā)現(xiàn)了21年公司購買了一批酒送給客戶，進(jìn)項(xiàng)稅在21年抵扣了，但是21年至今沒有把發(fā)票入賬，也沒有視同銷售處理，現(xiàn)在24年了該怎么處理這個(gè)東西
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老師，請問一下 那個(gè)專票 申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了 但是員工還沒有報(bào)銷。 賬務(wù)進(jìn)項(xiàng)就是負(fù)數(shù)，請問一下 我現(xiàn)在該怎么做分錄呢？
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這樣不是借貸不平了嗎？
應(yīng)付賬款肯定是要560的呀？
你這個(gè)賬務(wù)處理不對呀，借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交更值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額都是5.54。 這個(gè)是單獨(dú)做的，你怎么還在之前的基礎(chǔ)上做？
這樣分兩筆做嗎？
不對，應(yīng)該是第一筆正常做
你第一筆的時(shí)候不是有一個(gè) 進(jìn)項(xiàng) 你現(xiàn)在沒有做進(jìn)項(xiàng) 你到底認(rèn)證了沒有 你沒有做鏡像就不用轉(zhuǎn)出
這樣兩筆分錄對不？
我還沒有認(rèn)證，我就是想到銷售費(fèi)用不能抵抗，但是我不知道分錄怎么做
是的 對的這個(gè)正確的。
好的，謝謝，那申報(bào)的時(shí)候勾選部分怎么操作？
是的對的，勾選了之后做第一個(gè)，然后當(dāng)月接著的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，再做第二個(gè)