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公司是貿(mào)易公司 做出口的 開(kāi)出口普通發(fā)票的時(shí)候 稅率開(kāi)成了13% 我申報(bào)增值稅的時(shí)候 需要怎么填報(bào)？ 按照正常需要交稅的報(bào)表去申報(bào) 我又要怎么申報(bào)？

2023-11-15 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-11-15 10:35

你好，13%銷售貨物里面填寫的。

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快賬用戶7324 追問(wèn) 2023-11-15 10:42

有已經(jīng)填報(bào)好的模板嗎？ 或者老師您可以幫我看一下填哪里嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-15 10:43

你好，沒(méi)有模板13%銷售貨物開(kāi)具的其他發(fā)票，第一行第三列和第四列附表一里面。

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快賬用戶7324 追問(wèn) 2023-11-15 11:13

有點(diǎn)看不懂呢 我現(xiàn)在的問(wèn)題就是 我比如在8月開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了 把稅率0% 開(kāi)成13% 跨月才發(fā)現(xiàn)的 我8月的報(bào)表我知道要正常申報(bào) 然后9月把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票沖掉 再申報(bào)9月報(bào)表 我想知道 8月和9月的報(bào)表需要怎么填

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快賬用戶7324 追問(wèn) 2023-11-15 11:13

我可以把報(bào)表發(fā)給老師您 您幫我填一下過(guò)來(lái)嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:16

截圖看下 還有金額多少

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你好，13%銷售貨物里面填寫的。
2023-11-15
同學(xué)你好 對(duì)的 需要填寫
2022-09-13
你好，是的，都需要按正常來(lái)申報(bào)增值稅的。
2021-10-31
你好 你開(kāi)的免稅的發(fā)票是不是
2020-11-01
就是說(shuō)，你正常在你的電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候，在附表二里面把這一部分進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出。如果說(shuō)你不退稅的話，這個(gè)你也是不能抵抗，你只要做轉(zhuǎn)出處理。對(duì)外銷售的發(fā)票是可以享受免稅的。
2020-12-02
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