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外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒有申請出口退稅,收到了進(jìn)項發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報增值稅時轉(zhuǎn)出么?增值稅申報需要怎么申報?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?

2020-12-01 22:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-02 09:01

就是說,你正常在你的電子稅務(wù)局申報的時候,在附表二里面把這一部分進(jìn)項稅額要做轉(zhuǎn)出。如果說你不退稅的話,這個你也是不能抵抗,你只要做轉(zhuǎn)出處理。對外銷售的發(fā)票是可以享受免稅的。

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就是說,你正常在你的電子稅務(wù)局申報的時候,在附表二里面把這一部分進(jìn)項稅額要做轉(zhuǎn)出。如果說你不退稅的話,這個你也是不能抵抗,你只要做轉(zhuǎn)出處理。對外銷售的發(fā)票是可以享受免稅的。
2020-12-02
你好 你這么時間做的退稅勾選
2020-12-01
同學(xué), 可以先認(rèn)證留抵。 等出口的時候再申報退稅。
2021-09-17
同學(xué)你好 對的 需要填寫
2022-09-13
同學(xué)你好 選擇出口退稅不抵扣勾選
2022-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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