老師你好，我司2021年和2022年分別有兩張進項稅額發(fā)票轉(zhuǎn)出，并補交增值稅，請問企業(yè)所得稅年報要修改重新更正的話應該填在所得稅申報表的哪項？
是的要更正的了哦?
-
Q
老師好；我企業(yè)是一般納稅人，稅局前幾天來電話說我單位2016年收到的進項發(fā)票為失控發(fā)票，要求在本月做進項稅轉(zhuǎn)出和2016年的所得稅更正申報，發(fā)票不符合規(guī)定，不得作為稅前扣除憑證，想請問老師，2016年的所得稅更正申報表怎么修改，關于調(diào)增的金額應該記賬在哪個分錄下！
-
Q
老師，2021年9月有兩張進項票做了進項稅轉(zhuǎn)出。2022年5月做了更正申報，補交了進項稅額轉(zhuǎn)出的增值稅和城建稅，滯納金！補交的增值稅，城建稅，滯納金分錄應該怎么做
-
Q
老師，請教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發(fā)票異常要求做進項稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當期的增值稅表報已做更正申請，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報呢？
-
Q
老師你好，我司2021年和2022年分別有兩張進項稅額發(fā)票轉(zhuǎn)出，并補交增值稅，請問企業(yè)所得稅年報要修改重新更正的話應該填在所得稅申報表的哪項？
-
Q
請問老師，更正申報了2022年2月的增值稅申報表后，（修改的原因主要的稅務在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后，提示，2022年匯算清繳的提示，說是建筑服務業(yè)發(fā)票無備注，已覆蓋申報了2022年企業(yè)所得稅），現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進項稅回到2022年2月做轉(zhuǎn)出，請問老師2023年3月和12月的也要修改嗎？
熱門問答 更多>
-
老師你好，一般納稅人企業(yè)，本月有銷項稅14545.49，沒有進項稅，有留底稅額5466.15，這個增值稅怎么做賬務處理，分錄怎么做，我是這樣做的，有收入是借應收賬款176162.03，貸主營業(yè)務收入161616.54，貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：怎么做，這種情況，新手小白，請老師說的詳細點
-
公司剛買的車35萬，是可以一次性入費用嗎？不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧？
-
你好，請問我是公司會計，但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的，我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報，這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險？還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢？
-
老師，24年9月份的發(fā)票，還可以報銷嗎？
-
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
-
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬，增值稅按多少交
-
老師，公司有暫估票來不了，現(xiàn)在做年報，24年無沒營業(yè)無收入無成本，我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費用行不行，是虧損的
-
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制？
-
老師財務公司的收入 屬于 勞務收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
-
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
請使用微信掃一掃登錄
怎么填寫更正申報表？
填在報表哪一項
您好，您這張進項稅額轉(zhuǎn)出的發(fā)票是成本還是費用??？對應調(diào)整相應的項目就可以，例如是成本就調(diào)整主營業(yè)務成本。
材料票，是成本
就調(diào)整主營業(yè)務成本項目。
您這個情況涉及的年數(shù)比較多，建議去稅務局柜臺做這個業(yè)務。
好的，謝謝老師
客氣期待您的好評哦哦