你好：老師：我們是一般納稅人，我們2月份新成立的公司，我2-7月共開發(fā)票銷項(xiàng)稅額為56170.24元，我8月記了一筆分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅56179.24元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額56179.24元，對(duì)嗎
同學(xué)，你好 不對(duì)，你是銷項(xiàng)，你怎么做到了進(jìn)項(xiàng)？
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Q
老師、你好，我公司10月份進(jìn)行多于銷項(xiàng)稅額，多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 100萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬元 11月份發(fā)生銷項(xiàng)稅額30萬元，11月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元（轉(zhuǎn)出未交增值稅），稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀？
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Q
一般納稅人，1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額是100元，銷項(xiàng)是25元，因?yàn)椴挥美U稅，所以1月不賬務(wù)處理。2月的進(jìn)項(xiàng)稅額是1，銷項(xiàng)稅額是200，那我2月份的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）225 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 101 轉(zhuǎn)出未交增值稅 124嗎？?
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Q
老師你好，請(qǐng)問一般納稅人2月份只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 這樣寫分錄對(duì)嗎？
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Q
老師我們一般納稅人，1月開票1萬，2月開票1.5萬，3月開票2萬，4月開票0，我們每月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 之前我們是年末才轉(zhuǎn)銷進(jìn)銷項(xiàng)稅額的，那現(xiàn)在不管我們每月月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是否對(duì)了，現(xiàn)在需要把1-4月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷，分錄應(yīng)該怎么做呢？
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Q
你好：老師：我們是一般納稅人，我們2月份新成立的公司，我2-7月共開發(fā)票銷項(xiàng)稅額為56170.24元，我8月記了一筆分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅56179.24元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額56179.24元，對(duì)嗎
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老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表，只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
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老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
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老師，公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款，以私戶為核心做賬嗎
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我們是一般納稅人，取得的二手機(jī)動(dòng)車普票，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，又二手機(jī)交易出去了，按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
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老師無票支出，我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫，比如采購(gòu)辦公用品，我可以寫無票支出，報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品，就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
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老師，意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師，無票支出寫摘要欄，匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
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老師，意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
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老師，無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎？比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票，但原材料還要加工成庫(kù)存商品，才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣的原材料無票支出，匯算也調(diào)增嗎？還是怎么處理
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老師在嗎？請(qǐng)問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人，那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅？
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老師，別的部門要一份收據(jù)，是不是不能隨便給的，要連號(hào)的？
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你好老師：這是我之前在這里問的老師，他解釋的
我是之前會(huì)計(jì)帳上進(jìn)項(xiàng)稅共130634.24，我開出銷項(xiàng)稅額有56170.24，但是我稅務(wù)系統(tǒng)中有進(jìn)項(xiàng)稅額74465元，當(dāng)時(shí)另一位老師叫我軍這分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅56179.24，貸：應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅額。對(duì)嗎
同學(xué)，你好 這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄
我之前的分錄不對(duì)是嗎？我可不可以在之前8月的會(huì)計(jì)分錄直接修改
系統(tǒng)中有進(jìn)項(xiàng)稅額74465元， 借應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅74465 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅額74465
老師這個(gè)分錄可以復(fù)蓋之前的8月份的分錄嗎？直接修改嗎
同學(xué)，你好 直接修改
老師：我之后每個(gè)月是不是都要做這分錄：例如我8月沒有認(rèn)證專票，沒進(jìn)項(xiàng)，我8月不用記這個(gè)分錄，我9月認(rèn)證了專票，進(jìn)項(xiàng)稅有21507.25，我記借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅21507.25，貨：應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅21507.25。之后每個(gè)月類推
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
謝謝你老師
不客氣，祝工作順利
老師：我8月份的數(shù)據(jù)改動(dòng)了，會(huì)影響我8月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎
同學(xué)，你好 會(huì)影響的
那我調(diào)成借：未交稅費(fèi)一未交增值稅，56179.24元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額56179.24元也可以嗎
同學(xué)，你好 你這個(gè)是銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的
老師：我是不是只要我開了票就要在帳務(wù)上要做銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，認(rèn)證了票也要做進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)意思嗎？這樣我?guī)?wù)上進(jìn)項(xiàng)稅余額和銷項(xiàng)稅余額和稅務(wù)平臺(tái)就一致？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的