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演示賬套

老師、你好，我公司10月份進(jìn)行多于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬(wàn)元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 100萬(wàn)元貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬(wàn)元 11月份發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額30萬(wàn)元，11月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元（轉(zhuǎn)出未交增值稅），稅控盤(pán)可以抵扣5萬(wàn)元 11月份怎么做分錄呀？

2020-11-20 13:42

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-20 13:44

你好? ?意思你是留抵了10萬(wàn)。現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬(wàn)抵減10萬(wàn)? ? ? ?稅盤(pán)可以抵扣5萬(wàn)? 你需要交納15萬(wàn) 是嗎。這樣好判斷分錄。? ? ?

快賬用戶9236 追問(wèn) 2020-11-20 13:45

是的老師

齊紅老師解答 2020-11-20 13:46

你好? 那你月末結(jié)轉(zhuǎn) ：? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 30萬(wàn) 貸? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅30萬(wàn) 。你這個(gè)稅盤(pán)5萬(wàn)之前掛的那個(gè)科目? ? ?

快賬用戶9236 追問(wèn) 2020-11-20 13:51

11月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)30 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅30 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 15 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額

快賬用戶9236 追問(wèn) 2020-11-20 13:52

是這樣嗎老師

齊紅老師解答 2020-11-20 13:54

?你好你之前做的是減免稅額的話? ? ? ? ? ? 那么做：? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)30 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅30? 然后結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 5萬(wàn)貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額 5萬(wàn)? ? 那么總的轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方是 15萬(wàn)? 。你在做：? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?15萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?15萬(wàn)??繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅?15萬(wàn)貸:銀行存款。?15萬(wàn)

快賬用戶9236 追問(wèn) 2020-11-20 13:59

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額 5萬(wàn) 那么總的轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方是 15萬(wàn) 。你在做：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15萬(wàn) 這個(gè)分錄合起來(lái)也就是借：應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅—未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額

齊紅老師解答 2020-11-20 14:01

嗯你可以合并一起做。我是分別給你做的為了讓你理解每步結(jié)轉(zhuǎn)的情況。? ? ?你轉(zhuǎn)出未交增值稅上期就是在借方有? 10萬(wàn)了? 你自動(dòng)會(huì)抵減的不需要你單獨(dú)去體現(xiàn)?應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 20? 到時(shí)你科目會(huì)不平的。? 你按我上面寫(xiě)的來(lái)做。? ? ??

快賬用戶9236 追問(wèn) 2020-11-20 14:56

這個(gè)分錄合起來(lái)也就是借：應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 15 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額 5 老師這個(gè)分錄是平的呀

齊紅老師解答 2020-11-20 15:00

?你好? ? ?你銷(xiāo)項(xiàng)稅平衡了嗎? ? ?

快賬用戶9236 追問(wèn) 2020-11-20 15:02

前面還做了這筆分錄呀借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅30

齊紅老師解答 2020-11-20 15:05

你好? ?嗯那這樣的話? ? 可以? ? ? ? 。? ?你未交增值稅是二級(jí)科目? ? 不是三級(jí)科目哈? 你做二級(jí)科目去就行了? ? ?

快賬用戶9236 追問(wèn) 2020-11-20 15:08

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2020-11-20 15:09

沒(méi)事的希望能幫到你? ?

快賬用戶9236 追問(wèn) 2020-11-20 15:17

老師、你好，我公司10月份進(jìn)行多于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬(wàn)元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 100萬(wàn)元貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬(wàn)元老師，這樣做是對(duì)的嗎？

快賬用戶9236 追問(wèn) 2020-11-20 15:17

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額要做賬還是不用做賬啊？

齊紅老師解答 2020-11-20 15:19

?你好是的就在轉(zhuǎn)出未交增值稅留抵就行了。? ? ?等著后期有稅抵減轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目? ? ?

2020-11-20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2020-11-19

你好，然后再借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交交增值稅 5萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5萬(wàn)

2021-05-09

你好選擇第二個(gè)的

2023-06-26

同學(xué)你好，2月的留抵稅額當(dāng)你以后年度銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，就可以抵扣了哈

2022-04-11

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