法人個(gè)人買的貨車，掛靠到運(yùn)輸公司了， 油票用于法人自己的公司了，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把油票做轉(zhuǎn)出進(jìn)行交稅呢， 我剛查了一下補(bǔ)救方法，就是補(bǔ)租賃協(xié)議，然后運(yùn)輸公司開具租賃發(fā)票，我這邊進(jìn)行調(diào)賬，修改報(bào)表，這樣做可以嘛
您好，這個(gè)是可以的，可以的
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公司購買的分期貸款貨車，在運(yùn)輸公司掛靠，貸款又由公司股東和貸款公司簽訂融資回租分期還款的合同，實(shí)際每月都由公司將錢打到股東個(gè)人賬戶代扣款，現(xiàn)在又由公司給貸款公司出具了一份以后貸款由公司直接支付到貸款公司的說明，現(xiàn)在這車名義上屬于誰的呢，我們公司銷售石子，又將料款和運(yùn)費(fèi)款開在了一起，我們能將貨車產(chǎn)生的加油費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用入賬嗎？收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能抵銷項(xiàng)增值稅，老師麻煩您把這個(gè)幫我理清楚一點(diǎn)，現(xiàn)在特別懵
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老師請問一下，我們是一家物流運(yùn)輸公司，公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司，買賣都要通過我們公司，所以有很多購車的進(jìn)項(xiàng)，但是我們又沒有實(shí)體運(yùn)輸，老板想把進(jìn)項(xiàng)抵扣，就給別人開了運(yùn)輸合同，開了運(yùn)輸發(fā)票，別人也會(huì)把發(fā)票金額對公打給我們，我們扣除了稅點(diǎn)之后，又不能對公給別人，以前就是法人將款提到個(gè)個(gè)卡，想辦法轉(zhuǎn)給對方個(gè)人帳戶，現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴(yán)，有沒有什么好的辦法解決這個(gè)問題呢？注冊倉儲(chǔ)租賃還有汽車配件的個(gè)體戶可行不，或者有沒有好點(diǎn)的辦法呢？ 謝謝老師
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您好！老師，我們公司是有兩個(gè)入股投資公司，這里就管兩個(gè)叫A公司，B公司，其中一個(gè)A公司想要撤資進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，然后A公司那邊請了審計(jì)團(tuán)隊(duì)，要求審計(jì)到2022年3月，我公司去年買了一塊地皮，但是原產(chǎn)權(quán)人與租賃方租賃合同未到期，產(chǎn)權(quán)過戶完，我公司到現(xiàn)在并沒有與租賃方重新簽訂合同，2022年6月份的時(shí)候打過來一筆租金我記在了其他應(yīng)付上，因一直未確認(rèn)是否合作，我們也未開票，現(xiàn)在審計(jì)公司那邊按照原產(chǎn)權(quán)人與租賃方的租賃合同估算了收入，并計(jì)入我們公司財(cái)務(wù)報(bào)表里出具審計(jì)報(bào)告，我想問下老師這種情況可以這么操作嗎？對我們公司財(cái)務(wù)及報(bào)稅這款塊有多大影響？因?yàn)閷徲?jì)報(bào)告我們這邊還要蓋章并且財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)人員還要簽字？會(huì)對我個(gè)人有什么影響嗎？
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老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
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老師你好，公司一般納稅人，前幾天s局進(jìn)行了稽查，隨機(jī)自選，查到我們公司要求我們自查，昨天下到公司進(jìn)行了賬務(wù)查驗(yàn)，問題發(fā)現(xiàn)是讓我們把增值稅柴油發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我們公司固定資產(chǎn)沒有柴油車的，進(jìn)了柴油發(fā)票并進(jìn)行了抵扣。這種情況下是得開租車發(fā)票對吧？如果這個(gè)租車，租金可以寫無償使用嗎？然后我們給他加油訂成本和費(fèi)用了，租金最低限額的有多少？ 現(xiàn)在我們的解決辦法？怎么能降低納稅所交稅額
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但是，對方不能給我們開具租金發(fā)票
可以開運(yùn)輸發(fā)票，這樣可以嘛？
可以，這個(gè)是不影響的哈
好的，調(diào)賬，就是把這個(gè)運(yùn)輸錢加到今年3月，或者1月，因?yàn)闆]有跨年，其他不用做調(diào)整吧
可以，對的，理解的厎
或者不調(diào)賬，一直未付對方租金可以嘛？
現(xiàn)在支付了，記到賬上也行吧？您看哪個(gè)做更合適
第一個(gè)辦法就可以的
好的，謝謝
沒事的哈，早點(diǎn)休息
我還想問一下， 運(yùn)輸現(xiàn)在開的票， 我的分錄運(yùn)輸合同1月簽了，1月怎么做憑證？
1月不做，因?yàn)樯抖紱]有當(dāng)時(shí)
意思是什么時(shí)候取得運(yùn)輸發(fā)票什么時(shí)候做？
那之前抵扣的油票，是不是有這個(gè)運(yùn)輸合同也可以進(jìn)行抵扣？并不需要?這個(gè)運(yùn)輸發(fā)票， 還有合同用不用備案什么的， 固定資產(chǎn)備案又怎么進(jìn)行備案？
對那個(gè)也是可以正常抵扣的，只要你收到發(fā)票在做賬就可以
合同用不用備案？固定資產(chǎn)備案怎么做？
合同不需要備案，這個(gè)是不用的
好的謝謝了，您早點(diǎn)休息
沒事的哈，早點(diǎn)休息