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老師你好,公司一般納稅人,前幾天s局進(jìn)行了稽查,隨機(jī)自選,查到我們公司要求我們自查,昨天下到公司進(jìn)行了賬務(wù)查驗(yàn),問題發(fā)現(xiàn)是讓我們把增值稅柴油發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我們公司固定資產(chǎn)沒有柴油車的,進(jìn)了柴油發(fā)票并進(jìn)行了抵扣。這種情況下是得開租車發(fā)票對吧?如果這個(gè)租車,租金可以寫無償使用嗎?然后我們給他加油訂成本和費(fèi)用了,租金最低限額的有多少? 現(xiàn)在我們的解決辦法?怎么能降低納稅所交稅額

2023-02-15 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-15 14:37

你好;? ?你們公司名下沒有車輛; 那你有租賃協(xié)議? ?回來嗎 ; 有租賃發(fā)票沒有 ; 你油費(fèi)是怎么來的;才好判斷的??

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快賬用戶5365 追問 2023-02-15 14:38

當(dāng)時(shí)確實(shí)想開,但后期忘記了,領(lǐng)導(dǎo)自查也沒想起來這個(gè)租車沒有租金發(fā)票,所以現(xiàn)在 s局已經(jīng)查出這個(gè)問題了,我們得去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后補(bǔ)相應(yīng)的稅及滯納金,我想問老師我還能有什么樣的解決辦法,能降低繳納稅額,減少損失

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齊紅老師 解答 2023-02-15 14:39

你好;? ?如果這樣的話; 考慮? ?去租賃車輛 ; 來加油 ;然后開租賃發(fā)票回來 ; 去稅前扣除;情況說明? ?

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快賬用戶5365 追問 2023-02-15 14:49

S級關(guān)鍵是昨天已經(jīng)上我們這兒了,已經(jīng)查出我們這個(gè)原因了,讓我們調(diào)整交稅,讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不讓我們進(jìn) 我們現(xiàn)在在開發(fā)票能來得及嗎 那您能知道租車一年假如8000的話或者1萬我們應(yīng)該納多少稅嗎? 現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票還來得及嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-15 14:50

你好;? ? ?你符合小微企業(yè)嗎 ?? 如果是真實(shí)存在的業(yè)務(wù); 有 業(yè)務(wù)合同 和流水支付 以及你們的 發(fā)票就可以證明的?

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快賬用戶5365 追問 2023-02-15 14:53

我們是煤炭行業(yè),就是雇這個(gè)車在院里倒運(yùn),也沒有合同,也沒有支付流水,就是租金合同都當(dāng)時(shí)都忘簽了,汽油的票子都簽了也開過發(fā)票了,柴油就忘記了 現(xiàn)在也沒有什么最好的解決辦法了 我這會計(jì)做的就不合格了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-15 14:54

你好; 如果什么都沒有的話; 你就只能轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅了 ;?

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快賬用戶5365 追問 2023-02-15 14:55

老師還能給點(diǎn)啥建議嗎?S局查賬的我們應(yīng)該注意的事項(xiàng),對于以后好學(xué)習(xí)工作當(dāng)中也在不斷的完善

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齊紅老師 解答 2023-02-15 14:56

你好;? ? 比如1.首先是合同,要查看合同的合理性,簽訂的具體內(nèi)容是否與公司經(jīng)營范圍與經(jīng)營需求相一致,以及付款條款運(yùn)輸方式是否和后面的具體操作相一致等等;?? 2查看發(fā)票,開票信息是否與簽訂的合同一致,合同的簽訂雙方和發(fā)票的購銷雙方是否一致,發(fā)票內(nèi)容與合同內(nèi)容是否相一致,如有不同需有合理說明; 3:如果涉及到物流,需查看上下游物流的運(yùn)輸發(fā)票,出入庫單的內(nèi)容是否和合同上描述的起運(yùn)點(diǎn)送達(dá)點(diǎn)以及運(yùn)輸方式一致等等; 4:資金流,根據(jù)合同規(guī)定的結(jié)算方式查看上下游企業(yè)之間的付款的證明,是否和發(fā)票上注明的金額收付款方一致. ?

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