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老師，麻煩問一下，公司職工在產(chǎn)假期間，公司正常給發(fā)工資，交社保了，后因政策，申請了生育津貼，生育津貼補發(fā)給了公司，公司將差額補發(fā)給了職工，剩余的錢公司應該怎么做賬，當初補發(fā)的錢全部給掛到其他應付職工的名下了，

2023-10-31 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-31 16:56

借銀行存款 貸應付職工薪酬工資 其他應付款 借應付職工薪酬工資 借管理費用負數(shù) 借其他應付款 貸銀行存款

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快賬用戶9543 追問 2023-10-31 17:04

他的工資就在管理費用下的工資里做著呢，我現(xiàn)在是直接就這樣的 借銀行存款（補給單位的） 貸其他應付（補給單位的） 借其他應付（補發(fā)職工補發(fā)） 貸銀行存款（補發(fā)職工補發(fā)） 借管理費用/工資（負數(shù)） 借其他應付 老師這樣可以么

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齊紅老師 解答 2023-10-31 17:04

你當時的工資沒有做應付職工薪酬

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快賬用戶9543 追問 2023-10-31 17:07

是的，直接就是做了管理費用下的工資

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齊紅老師 解答 2023-10-31 17:08

可以的，可以這么做

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快賬用戶9543 追問 2023-10-31 17:11

老師，公司里的工資一直是主營業(yè)務成本/一站/工資和管理費用/工資這樣做的，一直沒有用應付職工薪酬這個科目，這樣做行嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-31 17:12

不行 工資需要通過應付職工薪酬。

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快賬用戶9543 追問 2023-10-31 17:15

之前工資一直是進成本的，而且站也比較多，有十幾個站，那要怎么明確區(qū)分呢

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齊紅老師 解答 2023-10-31 17:17

你們單位工資表沒有分部門嗎？

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快賬用戶9543 追問 2023-10-31 17:18

就是按一站、二站、三站這樣區(qū)分的

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齊紅老師 解答 2023-10-31 17:22

還有后勤 銷售部門 等

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快賬用戶9543 追問 2023-10-31 17:24

沒有那些，所以就把工資按一站/工資、二站/工資、三站/工資做了，辦公室的做了管理費用/工資

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-31 17:25

可以的，可以這么做的。

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快賬用戶9543 追問 2023-10-31 17:29

好的，謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2023-10-31 17:34

不用客氣，工作愉快

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借銀行存款 貸應付職工薪酬工資 其他應付款 借應付職工薪酬工資 借管理費用負數(shù) 借其他應付款 貸銀行存款
2023-10-31
同學你好，可以沖減社保對應的成本
2023-10-18
同學你好， 收到不發(fā)給職工，是沖減當初計提的職工工資費 借，銀行存款 貸，應付職工薪酬 借，應付職工薪酬 貸，管理費用；
2021-09-27
同學你好，8000是沖減原來給職工時計提的工資 ；
2021-04-10
如果用人單位沒有給女性職工購買生育險的，則生產(chǎn)期間需要用人單位自己給職工發(fā)放工資。一般生育津貼是由單位上報職工的懷孕情況，進行生育登記后，在生產(chǎn)后由社保機構核算后統(tǒng)一發(fā)放到單位賬戶，再由單位發(fā)放給員工，具體的發(fā)放金額和產(chǎn)假天數(shù)及個人之前領取的平均工資息息相關
2023-10-31
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