老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項稅額，導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

老師你好！ 請問一下免抵退的問題（生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司）： 第一：免，就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎？ 假如銷項稅13萬 第二：抵：就是我外銷這部份有進(jìn)項發(fā)票的稅額，能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果：當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時，差額是12萬，就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說，如果我們這樣出口，免了13萬的，還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思，就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬，是這意思是嗎？

老師，我想問一下，就是我們不是出口型企業(yè)嘛，然后那個我們也有部分一個內(nèi)銷，內(nèi)銷呢他們也是出口的，但是他們要的都是增值稅專用發(fā)票，因為他們也用來做退稅嘛，但是開的時候也沒去了解那邊是小規(guī)模呀，還是什么個體戶，然后我們開了幾家，他這個專票，因為他用來就是出口退稅嘛，他是不是系統(tǒng)里面也都要做一個那個進(jìn)項的抵扣啊，老師我擔(dān)心的是也不知道他是什么樣的一個企業(yè)，他要是不在系統(tǒng)里做這個進(jìn)項的抵扣，那是不是就會形成一個滯留發(fā)票呀，對我們公司是不是有影響啊？

老師，您好，我想問下，我是外貿(mào)型的出口企業(yè)，進(jìn)項發(fā)票有普票和專票，其中專票的品名也跟關(guān)單對應(yīng)不起來，因此也不想退稅了，是否還需要進(jìn)行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關(guān)單收入的免稅銷售額，需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎，還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。

老師，您好，我們是對外出口退稅一般納稅人外貿(mào)企業(yè)，我們現(xiàn)在是因為出口免稅，也沒有什么內(nèi)銷的業(yè)務(wù)，那我們是不是除了貨物出口用進(jìn)項之外，其他的推廣，翻譯費用等用普票要更好一點，可以全部進(jìn)費用，因為如果取得專票的話，留抵金額也很多。