老師，您好，我想問下，我是外貿(mào)型的出口企業(yè)，進項發(fā)票有普票和專票，其中專票的品名也跟關(guān)單對應(yīng)不起來，因此也不想退稅了，是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關(guān)單收入的免稅銷售額，需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎，還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
如果不想退稅就轉(zhuǎn)內(nèi)銷，但是不能放免稅欄了，直接確認收入和增值稅銷項稅
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老師，請教一下，就是我們的出外貿(mào)型出口，有報關(guān)單和進項票，報關(guān)單有三個商品明細，開的進項票只對應(yīng)報關(guān)單的一個商品，我申報的時候也是只申報了進項票里的商品，我現(xiàn)在要做賬，不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進項金額：6132.74，稅額：797.26 報關(guān)單對應(yīng)的商品是：6921.71金額 我申報的時候：銷售收入：6921.71/1.13=6125.41 稅額是：796.30 采集的時候我都是選擇退稅，不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
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老師，你好，我是深圳外貿(mào)企業(yè)，因為有去年的報關(guān)單這期才申報，現(xiàn)在就需要我們報收匯情況表。我想問一下，申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷售額我是填整張報關(guān)單的呢，還是只填這一次需要申報的那一項，因為這張報關(guān)單里面的其他項已經(jīng)退稅了，現(xiàn)在只有一項沒有退。
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老師，您好，我想問下，我是外貿(mào)型的出口企業(yè)，進項發(fā)票有普票和專票，其中專票的品名也跟關(guān)單對應(yīng)不起來，因此也不想退稅了，是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關(guān)單收入的免稅銷售額，需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎，還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
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老師，我們公司是一般貿(mào)易，生產(chǎn)行業(yè)，9月份有四張報關(guān)單，已全部開具了出口發(fā)票，但是9月份沒有收匯，在十月份收匯了，那么我十月份申報期內(nèi)，增值稅申報表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫，出口免抵退匯總申報表是報零，那么進項票我要不要正常勾選呢？因為9月沒有收匯，勾選也不可以退。
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老師，您好，我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票，是不申請退稅的，現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢，還是填在第8欄免稅銷售額這里呢？ 2、減免稅申報明細表，出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票，對應(yīng)這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎，然后再作進項轉(zhuǎn)出的嗎？
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老師，我們開了票給客戶，發(fā)生質(zhì)量扣款，客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了，我要稅前把這個扣款扣了，應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
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老師，我從1月到4月的個人所得稅分別都已經(jīng)申報，但是因為現(xiàn)在有信息傳遞過來，有個別人員在1月份已經(jīng)離職，所以我要進行申報更正，然后就是我啟動了更正，從1月到4月分別啟動更正，然后再填綜合所得申號的時候，它顯示的還是從4月份開始申報，但是那個人員是1月份離職的，所以在4月份如果申報的話，1月份因為1到3月份還申報了4月份我的申報信息已經(jīng)填了，他1月份離職了，所以4月他還是沒辦法申報，怎么辦?。?/p>
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老師 請問這個交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 到底是計入應(yīng)收股利還是交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計利息呀 最開始學都是計入應(yīng)收股利的 后來又說改了 都放到交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計利息里 到底是計入哪個科目 還是不同情況 計入科目不一樣呀
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那我拿到的進項是普票的話，轉(zhuǎn)內(nèi)銷不就得交增值稅了嗎。我看到有一個規(guī)定說，如果單證齊全，是可以掛免稅銷售額的？是這樣嗎。還有八月和九月分別有出口了，但是當時沒有及時開具發(fā)票，申報增值稅是是0申報，現(xiàn)在十月份是否可以補開發(fā)票，然后在十一月申報收入。
1月份不明白，1月份的不應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本240貸存貨240；借存貨跌價準備60貸主營業(yè)務(wù)成本60，不應(yīng)該是這樣做嗎？
不好意思，我發(fā)錯了
據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅若干問題的通知》(國稅發(fā)〔2006〕102號)第一條第二款規(guī)定：“出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報退(免)稅的貨物”應(yīng)視同內(nèi)銷貨物計提銷項稅額或征收增值稅。一般納稅人以一般貿(mào)易方式出口貨物計算銷項稅額公式：銷項稅額=出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價÷(1+法定增值稅稅率)×法定增值稅稅率。
那我取得是普票也不能進行退免稅申報吧。要自動轉(zhuǎn)內(nèi)銷？我出口的日期是八月和九月的那個問題，老師也幫我看下
普票不能退稅的，只能是專票可以
8月和9月的可以補申報
老師，你說的未在規(guī)定沒退免稅的，是指在每年的四月之前嗎。如果取的是普票，也無法去申報退免稅呀，只有專票才可以。那我這樣我一直申報增值稅的免稅銷售額，也會被轉(zhuǎn)內(nèi)銷？
每年四月之前；只有專票才可以申請退稅，規(guī)定時間內(nèi)不申請退稅就轉(zhuǎn)內(nèi)銷